| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00126
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PROCURADORIA GERAL. |
0,00 | 2.979,67 | 2.979,67 |
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2015NE00236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSA-PASSAGENS AEREAS, CONFOR-ME CONTRATO N.011/15, PREGAO N. 03/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00238
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS,CONFORME PREGAO N.03/2015, CONTRA-TO N.011/2015. |
54.784,26 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 54.784,26 | 2.979,67 | 2.979,67 |
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