| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2024NE000290
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar referente a viagem para Imperatriz-MA para serviço de prevenção no Carnaval de Lava Pratos. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2024NE000293
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar referente a viagem para Chapadinha-MA para serviço de inspecção na Barragem da cidade de Chapadinha-MA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2024NE000361
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diarias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Porto Alegre-RS no periodo de 05 a 19 de maio de 2024.Para atuar na missão de força tarefa humanitária, com fins de realizar resgate de pessoas, animais e outros, pois em decorrencia de grandes quantidades de chuvas que tem caido em várias cidades do Estado do Rio Grande do Sul milhares de pessoas encontram-se desabrigadas e desalojadas naquela região. |
5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
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2024NE000372
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diarias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Belem-PA para participar da apresentação tecnica de demonstração do equipamento SONA de varredura lateral aos Corpos de Bombeiros do Brasil realizada pela SOS SUL no periodo de 22/01/2024 a 26/01/2024. |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
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2024NE000379
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para Buriticupu-MA para participar do serviço de prevenção devido ao desastre natural de voçoroças. |
1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| Totais: | 8.880,00 | 8.880,00 | 8.880,00 |
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