| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2024NE000867
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente a diárias de mobilidade a conduzir o veículo TOYOTA HILUX placa: QML-6D35, em viagem de CONDUÇÃO DA PROFA ALANA LISLEA DE SOUSA E ALUNOS PARA REALIZAREM ATIVIDADES DE COLETAS DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL no trecho: SÃO LUIS-MA/SÃO BENTO-MA/SÃO LUIS-MA no período de 05 A 06/04/2024. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2024NE000882
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente a diária para conduzir ranger placa: pto-0388 em viagem de condução prof. Dr. Helder de Moraes Pereira, para realizar um treinamento entre técnicos e servidores da prefeitura de Santa Quitéria- Ma, no trecho: São Luís - Ma / Santa Quitéria - Ma /São Luís - Ma, no período de 10/04/2024 a 11/04/2024. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2024NE001600
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente a diárias de mobilidade a conduzir o veículo HILUX placa: QML6D35 em viagem de CONDUZINDO SERVIDORES, PARA O lll ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM LETRAS QUE SERÁ REALIZADO EM CAXIAS, no trecho: SÃO LUÍS-MACAXIAS-MA/SÃO LUÍS-MA, no período de 13/05/2024 A 16/05/2024 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2024NE001891
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente a diárias de mobilidade a conduzir veículo RANGER placa:PTO-0388, em viagem, CONDUZINDO SERVIDORES, PARA PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO COM OS CURSOS DOS CAMPI CONVOCADOS PARA O ENADE 2024, no trecho SÃO LUÍS-MA/BALSAS-MA/SÃO LUÍS-MA, no período de 28/05/2024 a 30/05/2024. |
480,00 | 480,00 | 0,00 |
| Totais: | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.280,00 |
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