| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2024NE000795
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com diárias ao servidor para transporte de bens permanentes, material bibliográfico e recolhimento de bens inservíveis, conforme datas e rotas a seguir:__18 a 22/03/2024 - LAGO DA PEDRA/PEDREIRAS/COROATÁ/CODÓ/CAXIAS/COELHO NETO__01 a 05/04/2024 - BARRA DO CORDA/GRAJAÚ/SÃO JOÃO DOS PATOS/BALSAS |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2024NE001921
Dt. Emissão: Descrição: Despesas com diárias para viagem aos Campi do Continente para entrega de bens permanente e recolhimento de inservíveis, no período de 03 a 07/06/2024 e 17 a 21/06/2024, nos campus de Bacabal, Codó, Presidente Dutra e Colinas. |
1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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