| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2024NE001393
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com diárias para treinamento comportamental nos campi de Balsas e São João dos Patos, no período de 06 a 09/05/2024. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2024NE001465
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com diárias para visita ao campus de Itapecuru-Mirim para intervenções e treinamentos, no período de 13 a 14/05/2024. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Totais: | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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