| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE000664
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref despesas em favor da empresa Queiroz Papeis EIRELI-EPP, mes out/22 conf.NF772,processo no.212306/2022 |
32.815,89 | 32.815,89 | 32.815,89 |
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2023NE000690
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA QUEIROZ PAPEIS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS. PROC. 261185/2022, NF-827 |
21.844,00 | 21.844,00 | 21.844,00 |
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2023NE000691
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA QUEIROZ PAPEIS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS. PROC. 261133/2022, NF-828, MES DE DEZEMBRO |
28.425,88 | 28.425,88 | 28.425,88 |
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2023NE002340
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DIVERSOS, NF 864, PROCESSO 44330/2023. |
84.232,79 | 84.232,79 | 84.232,79 |
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2023NE005123
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DA EMPRESA QUEIROZ PAPEIS EIRELLI, NF 905 - ABR/23, PROCESSO 74997/2023. |
122.770,24 | 122.770,24 | 122.770,24 |
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2023NE007427
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: QUEIROZ PAPEL EIRELI; REF. AO CONTRATO Nº 229/21, PARA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. NF. 940 E PROC. 101669/23. |
59.870,42 | 59.870,42 | 59.870,42 |
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2023NE008225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: QUEIROZ PAPEIS EIRELLI-EPP, CONF. CONTARTO Nº 229/2021, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. NF. 990 E PROC. Nº 1547492023. |
103.278,92 | 103.278,92 | 103.278,92 |
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2023NE009857
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DIVERSOS, CONTRATO 229/2021 - JUNLHO/2023, EM FAVOR DA EMPRESA QUEIROZ PAPEIS LTDA, NF 966, PROCESSO 134609/2023. |
48.150,17 | 48.150,17 | 48.150,17 |
| Totais: | 501.388,31 | 501.388,31 | 501.388,31 |
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+
