| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE004731
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA L.M. PESTANA MUNIZ CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELECTRÓNICO Nº 22/2023-ITEM ( 01/2/3/4/5/6/7/8/9). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE006209
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: LM PESTANA MUNIZ-ME; REF. AO CONTRATO Nº 217/2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NF. 173 E PROC. 130149/22. |
158.513,08 | 158.513,08 | 158.513,08 |
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2023NE009305
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTEAQUISIÇÃP DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL, EM FAVO DA EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, NF 332, PROCESSO 131908/2023. |
158.790,89 | 158.790,89 | 158.790,89 |
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2023NE009312
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTEAQUISIÇÃP DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL, EM FAVO DA EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, NF 369, PROCESSO 150351/2023. |
133.115,48 | 133.115,48 | 133.115,48 |
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2023NE010354
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL A SEREM UTILIZADOS PELOS INTERNOS, EM FAVOR DA EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, NF 389, PROCESSO 165909/2023. |
149.243,05 | 149.243,05 | 149.243,05 |
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2023NE010363
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL UTILIZADOS PELOS INTERNOS, EM FAVOR DA EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, NF 367, PROCESSO 150520/2023. |
132.822,13 | 132.822,13 | 132.822,13 |
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2023NE011868
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (MASCULINO E FEMININO) PARA EST SEAP, CONFORME NF N°412, CT N°098/2023. PROCESSO N°184660/2023. |
139.012,10 | 139.012,10 | 139.012,10 |
| Totais: | 871.496,73 | 871.496,73 | 871.496,73 |
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