CPF/CNPJ:
05340639000130
Emissão:
17/05/2023
Plano Interno:
000417
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Processo:
0217075/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Endereço:
DA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA CONFORME CT 060/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000094 | 17/05/2023 | 37.000,00 | 34.574,11 | 34.574,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA CONFORME CT 060/2021.
|
2023NE000094 | 17/05/2023 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 1338630 COMP. 04/2023 DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA CONFORME CT 060/202
|
2023NL000550 | 17/05/2023 | 0,00 | 3.463,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 1393911 COMP. 05/2023 DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA CONFORME CT 060/202
|
2023NL000651 | 13/06/2023 | 0,00 | 4.699,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 1393911 COMP. 05/2023 DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA CONFORME CT 060/202
|
2023NL000648 | 13/06/2023 | 0,00 | 4.699,78 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL COM ERRO NA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE ISS
|
2023NL000650 | 13/06/2023 | 0,00 | -4.699,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1722722 COMP. 06/2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA CONFORME CT
|
2023NL000786 | 14/07/2023 | 0,00 | 4.419,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1768451 COMP. 07/2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA CONFORME CT
|
2023NL000900 | 09/08/2023 | 0,00 | 4.022,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1803285 COMP. 08/2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA CONFORME CT
|
2023NL001089 | 14/09/2023 | 0,00 | 4.212,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1855819 COMP. 09/2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA CONFORME CT
|
2023NL001207 | 06/10/2023 | 0,00 | 5.544,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023 CONFORME CT 060/202
|
2023NL001338 | 09/11/2023 | 0,00 | 4.591,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1931244 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA NO PERIODO DE 01/11 A
|
2023NL001459 | 27/11/2023 | 0,00 | 3.619,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB036709 | 13/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.463,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB038574 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.699,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB057685 | 21/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.419,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB057688 | 21/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.022,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB065304 | 19/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.212,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074620 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.544,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083381 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.591,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093439 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.619,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
