CPF/CNPJ:
05340639000130
Emissão:
13/03/2023
Plano Interno:
000417
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Processo:
0217075/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Endereço:
DA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AGEM , CT 60/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000027 | 13/03/2023 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AGEM , CT 60/2021
|
2023NE000027 | 13/03/2023 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1497249 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CT. Nº 060/2021, CONFORME
|
2023NL000119 | 13/03/2023 | 0,00 | 4.328,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1536540 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CT. Nº 060/2021, CONFOR
|
2023NL000120 | 13/03/2023 | 0,00 | 3.871,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1468304 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, NO PERÍODO DE 22/12/2022 Á 31/12/2022, CT. Nº 060
|
2023NL000118 | 13/03/2023 | 0,00 | 1.228,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1582615 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, NO MÊS DE MARÇO/2023, CT. Nº 060/2021, CONFORME P
|
2023NL000341 | 11/04/2023 | 0,00 | 4.604,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 1338630 COMP. 04/2023 DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA CONFORME CT 060/202
|
2023NL000549 | 17/05/2023 | 0,00 | 965,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB009909 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.328,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB009904 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.228,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB012329 | 23/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.871,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB017782 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.604,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB036709 | 13/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 965,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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