DESPESAS

Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
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Execução
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TOTAL PAGO(R$)
67.807.047,03
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
600104 Encargos Financeiros 67.807.047,03 67.807.047,03 67.807.047,03

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