CPF/CNPJ:
00394494000560
Emissão:
12/12/2022
Plano Interno:
019884
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Devoluções de Saldo de Convênio
Processo:
0252950/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONVENIO SENASP/MJ Nº 275/2008 (SIAFI Nº 631.760 ). C.I Nº 191/2022 - ASPLAN/SSP. PROCESSO Nº 0252950/2022. ( COD. RECOLHIMENTO 18836-0, Nº REFERENCIA 2752008 ).__REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO DA FONTE DE RECURSO DO TESOURO ESTADUAL, PARA QUE SEJA REGULARIZADA A PRESTAÇAO DE CONTAS DO REFERIDO CONVENIO JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA - SENASP/MJ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004397 | 12/12/2022 | 14.944,46 | 14.944,46 | 14.944,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO CONVENIO SENASP/MJ Nº 275/2008 (SIAFI Nº 631.760 ). C.I Nº 191/2022 - ASPLAN/SSP. PROCESSO Nº 0252950/2022. ( COD. RECOLHIMENTO 18836-0, Nº REFERENCIA 2752008 ).__REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO DA FONTE DE RECURSO DO TESOURO ESTADUAL, PARA QUE SEJA REGULARIZADA A PRESTAÇAO DE CONTAS DO REFERIDO CONVENIO JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA - SENASP/MJ.
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2022NE004397 | 12/12/2022 | 14.944,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AO CONVENIO SENASP/MJ Nº 275/2008 (SIAFI Nº 631.760 ). C.I Nº 191/2022 - ASPLAN/SSP. PROCESSO Nº 0252950/2022. ( COD. RECOLHIM
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2022NL012031 | 12/12/2022 | 0,00 | 8.494,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AO CONVENIO SENASP/MJ Nº 275/2008 (SIAFI Nº 631.760 ). C.I Nº 191/2022 - ASPLAN/SSP. PROCESSO Nº 0252950/2022. ( COD. RECOLHIM
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2022NL012032 | 12/12/2022 | 0,00 | 6.450,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095014 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.494,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095038 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.450,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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