| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000825
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA LSL LOCAÇOES E SERVIÇOS, DO CONTRATO N°01/2017, CUJO OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MES DE NOVEMBR2021 DO PRO:245247/2021 NF:12353 |
110.311,22 | 110.311,22 | 110.311,22 |
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2022NE000826
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA LSL LOCAÇOES E SERVIÇOS, DO CONTRATO N°01/2017, CUJO OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MES DE NOVEMBR2021 DO PRO:244577/2021 NF:12352 |
243.050,81 | 243.050,81 | 243.050,81 |
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2022NE001133
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 81/2019-SEAP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA O APOIO ADMINISTRATIVO E A MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PROC 247129/2021. |
360.077,65 | 360.077,65 | 360.077,65 |
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2022NE003079
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. NF. 12552 E PROC. 6037/2022 |
358.673,95 | 358.673,95 | 358.673,95 |
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2022NE003187
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS, CONTRATO Nº01/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA CARGO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENDIAS DA SEDE E DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MES DE DEZEMBRO/2021, NF-12554. |
104.766,56 | 104.766,56 | 104.766,56 |
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2022NE003602
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESAREF. AO CONTRATO Nº 81/2019, E ADITIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 12718 E PROC. 31498/2022. |
368.715,79 | 368.715,79 | 368.715,79 |
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2022NE003880
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 56/2016, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA CARGO DE MOTORISTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. NF. 12553 E PROC. 6266/2022. |
223.628,79 | 223.628,79 | 223.628,79 |
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2022NE003883
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 81/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. NF. 12971 E PROC. 54408/2022. |
361.348,48 | 361.348,48 | 361.348,48 |
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2022NE004891
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA LSL LOCÇÕES E SERVIÇOS, DO CONTRATO N°81/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA O APOIO ADMINISTRATIVO DO MES DE MARÇO/2022 DA NF:13048 DO PRO:77894/2022 |
357.390,70 | 357.390,70 | 357.390,70 |
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2022NE005019
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº81/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA O APOIO ADMINISTRATIVO E À MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA, NO MÊS DE ABRIL/2022, NF-13445. |
352.900,84 | 352.900,84 | 352.900,84 |
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2022NE007418
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao pagamento da empresa LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS, CONTRATO Nº81/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA O APOIO ADMINISTRATIVO E Á MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA, NO MES DE MAIO/2022,NF--13546. |
351.615,43 | 351.615,43 | 351.615,43 |
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2022NE007419
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao pagamento da empresa LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS, CONTRATO Nº81/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA O APOIO ADMINISTRATIVO E Á MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA, NO MES DE JUNHO/2022,NF--13895. |
365.554,07 | 365.554,07 | 365.554,07 |
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2022NE010892
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ADITIVO AO CONTRATO Nº 81/2019, CONF. PROC. 127541/2019. |
1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE011488
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR AO CONTRATO Nº 81/2019 EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO APOIO ADMINISTRATIVO E À MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS. |
1.198.544,34 | 1.198.544,34 | 1.198.544,34 |
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2022NE012464
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LSL LOCAÇOES E SERVIÇOS , REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PROC. 226323/2022 |
25.573,24 | 25.573,24 | 25.573,24 |
| Totais: | 4.783.151,87 | 4.782.151,87 | 4.782.151,87 |
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+
