| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000224
Dt. Emissão: Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JANEIRO/2022, NF N° 02393. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 024371/2022. |
38.489,00 | 38.489,00 | 38.489,00 |
| Totais: | 38.489,00 | 38.489,00 | 38.489,00 |
.png)
+
