CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
11/10/2022
Plano Interno:
021561
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
208787/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA FAZER FACES AO PAGAMENTO/REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS DE ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE N° 834397/2016 MAPA/CAIXA DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000761 | 11/10/2022 | 5.949,51 | 5.949,51 | 5.949,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA FAZER FACES AO PAGAMENTO/REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS DE ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE N° 834397/2016 MAPA/CAIXA DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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2022NE000761 | 11/10/2022 | 5.949,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA FAZER FACES AO PAGAMENTO/REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS DE ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE N° 834397/2016 MAPA/CAIXA D
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2022NL002550 | 11/10/2022 | 0,00 | 5.949,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075064 | 11/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.949,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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