CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
06/09/2022
Plano Interno:
002996
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
189191/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AS FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DE EXONERADOS DA SAGRIMA DE RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000687 | 06/09/2022 | 24.401,83 | 24.401,83 | 24.401,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DE EXONERADOS DA SAGRIMA DE RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2022.
|
2022NE000687 | 06/09/2022 | 24.401,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DE EXONERADOS DA SAGRIMA DE RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2022. PROCESSO 189191/2022 [14/09/2022 15:32] O
|
2022NL002330 | 06/09/2022 | 0,00 | 24.401,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DE EXONERADOS DA SAGRIMA DE RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2022. PROCESSO Nº 189191/2022
|
2022NL002327 | 06/09/2022 | 0,00 | 24.401,83 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FALTOU PREENCHER RESTITUIÇÃO ERARIO
|
2022NL002329 | 06/09/2022 | 0,00 | -24.401,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067284 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.112,28 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001210 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.042,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP001205 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 246,66 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001208 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 246,66 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002332 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | -246,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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