CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
21/03/2022
Plano Interno:
001072
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
005834/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000462 | 21/03/2022 | 116.702,38 | 113.534,09 | 93.561,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
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2022NE000462 | 21/03/2022 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
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2022NE000580 | 09/05/2022 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
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2022NE000776 | 07/06/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
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2022NE000924 | 04/07/2022 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
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2022NE000915 | 08/07/2022 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
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2022NE001069 | 24/08/2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
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2022NE001231 | 28/09/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
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2022NE001258 | 10/10/2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
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2022NE001385 | 17/11/2022 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
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2022NE001440 | 18/11/2022 | 1.702,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A D
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2022NL002010 | 12/04/2022 | 0,00 | 18.218,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A D
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2022NL002499 | 09/05/2022 | 0,00 | 28.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A D
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2022NL003351 | 10/06/2022 | 0,00 | 4.745,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A D
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2022NL004015 | 13/07/2022 | 0,00 | 8.635,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A D
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2022NL004617 | 24/08/2022 | 0,00 | 13.426,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A D
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2022NL005503 | 28/09/2022 | 0,00 | 3.762,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A D
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2022NL005577 | 11/10/2022 | 0,00 | 10.274,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A D
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2022NL005988 | 23/11/2022 | 0,00 | 12.657,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A D
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2022NL006257 | 13/12/2022 | 0,00 | 6.289,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 08/2020 EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A D
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2022NL006593 | 23/12/2022 | 0,00 | 7.315,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022372 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.218,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027920 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.210,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045894 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.745,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050590 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.635,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063146 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.426,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP002483 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 322,23 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004868 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | -322,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081430 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.027,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081403 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.672,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005856 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 246,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005854 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 90,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093719 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.289,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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