CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
03/01/2022
Plano Interno:
001072
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
027058/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO CONTRATO DE EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000199 | 03/01/2022 | 28.297,62 | 28.297,62 | 28.297,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO CONTRATO DE EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
|
2022NE000199 | 03/01/2022 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO CONTRATO DE EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
|
2022NE000357 | 14/03/2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF AO CONTRATO DE EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
|
2022NE001439 | 01/11/2022 | -1.702,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO CONTRATO DE EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
|
2022NL000998 | 16/02/2022 | 0,00 | 6.421,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO CONTRATO DE EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
|
2022NL001289 | 07/03/2022 | 0,00 | 7.348,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO CONTRATO DE EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
|
2022NL001290 | 07/03/2022 | 0,00 | 2.214,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO CONTRATO DE EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
|
2022NL001699 | 21/03/2022 | 0,00 | 12.313,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006412 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.421,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012132 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.348,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012135 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.214,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022344 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.313,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
