CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
16/02/2022
Plano Interno:
001072
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
027058/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO CONTRATO DE EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000198 | 16/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO CONTRATO DE EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
|
2022NE000198 | 16/02/2022 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ERRO - NE REF AO CONTRATO DE EMPRECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECOM.
|
2022NE000200 | 16/02/2022 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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