CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/09/2022
Plano Interno:
002816
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
102836/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 27/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA ATENDER O EXERCÍCIO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001166 | 01/09/2022 | 286.920,88 | 192.651,49 | 192.651,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 27/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA ATENDER O EXERCÍCIO DE 2022.
|
2022NE001166 | 01/09/2022 | 66.030,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE À REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 27/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA ATENDER O EXERCÍCIO DE 2022, PROC.102836/2022.
|
2022NE001243 | 05/10/2022 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO 1166 DO CONTRATO Nº 027/2021, CELEBRADO ENTRE A SECID E A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, QUE TEM COMO OBJ. A CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TEC. DE CARTÕES MAGNÉTICO, INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTAB. DE COMB. DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUT. PREV E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, PRE EMPENHO 2022PE00358 CONF.PROC.102836/2022.
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2022NE001350 | 18/11/2022 | 166.890,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CONTRATO 027/2021, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO AGOSTOO/2022 PERÍODO DE 01/08/22 A 31/08/2022 NF.
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2022NL008272 | 16/09/2022 | 0,00 | 66.030,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CONTRATO 027/2021, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO SETEMBRO/2022 PERÍODO DE 01/09/22 A 30/09/2022 NF.
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2022NL009317 | 13/10/2022 | 0,00 | 53.891,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CONTRATO 027/2021, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO MÊS DE OUTUBRO/2022 PERÍODO DE 01/10/22 A 31/10/202
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2022NL009823 | 22/11/2022 | 0,00 | 40.067,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CONTRATO 027/2021, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO MÊS DE NOVEMBRO/2022 PERÍODO DE 01/11/22 A 30/11/20
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2022NL010518 | 14/12/2022 | 0,00 | 32.661,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068990 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 66.030,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076157 | 19/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 53.762,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009345 | 19/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 129,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094936 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 39.971,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095411 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 32.583,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010648 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 96,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010665 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 78,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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