CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/07/2022
Plano Interno:
011990
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
247692/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO MÊS DE MAIO/22 D0 CONTRATO 107/19, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA FORMECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SAF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001005 | 01/07/2022 | 39.737,33 | 39.737,33 | 39.737,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO MÊS DE MAIO/22 D0 CONTRATO 107/19, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA FORMECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SAF.
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2022NE001005 | 01/07/2022 | 39.737,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA FATURA Nº 42025123,AO CONTRATO 107/2019, FIRMADO ENTRE A SAF E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES PARA ATENDER O ABASTECIMENTONO DE COMBU
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2022NL002401 | 20/07/2022 | 0,00 | 39.737,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052029 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 39.737,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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