CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
011990
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
1614/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao contrato 107/19 , referente ao mês de abril/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000876 | 02/06/2022 | 17.585,17 | 17.585,15 | 17.585,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao contrato 107/19 , referente ao mês de abril/2022.
|
2022NE000876 | 02/06/2022 | 17.585,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA FATURA Nº 4180976,AO CONTRATO 107/2019, FIRMADO ENTRE A SAF E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES PARA ATENDER O ABASTECIMENTONO DE COMBUS
|
2022NL001605 | 02/06/2022 | 0,00 | 17.585,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036844 | 10/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.585,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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