CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/01/2022
Plano Interno:
011990
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
1614/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao contrato 107/19 para o exercício de 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000013 | 14/01/2022 | 106.697,26 | 106.697,26 | 106.697,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao contrato 107/19 para o exercício de 2022
|
2022NE000013 | 14/01/2022 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO
|
2022NE000072 | 09/02/2022 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho__Empenho referente ao contrato 02/19 para o exercício de 2022
|
2022NE000457 | 09/03/2022 | 23.974,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO MÊS DE MARÇO/2022
|
2022NE000531 | 16/03/2022 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO CONTRATO 107/19 REFERENTE A DESPESA DE MARÇO/2022
|
2022NE000819 | 13/05/2022 | 28.722,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS, NF 41174106, PROC.25516/22.
|
2022NL000378 | 09/02/2022 | 0,00 | 27.035,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao contrato 107/19 para o exercício de 2022
|
2022NL000797 | 09/03/2022 | 0,00 | 32.938,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA FATURA Nº 41609900,AO CONTRATO 107/2019, FIRMADO ENTRE A SAF E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES PARA ATENDER O ABASTECIMENTONO DE COMBU
|
2022NL001467 | 13/05/2022 | 0,00 | 46.722,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB005549 | 16/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 27.035,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011992 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 32.938,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029085 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 46.722,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
