| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000013
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao contrato 107/19 para o exercício de 2022 |
106.697,26 | 106.697,26 | 106.697,26 |
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2022NE000876
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao contrato 107/19 , referente ao mês de abril/2022. |
17.585,17 | 17.585,15 | 17.585,15 |
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2022NE000939
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO MÊS DE MAIO/22 D0 CONTRATO 107/19, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA FORMECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SAF. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000985
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO 17/19,DO CONVENIO 7801/2016 SICINV, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA FORMECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SAF.PROCESSO 203165/2021 RAP INSCRITO: 15.754,14 |
15.754,14 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO MÊS DE MAIO/22 D0 CONTRATO 107/19, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA FORMECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SAF. |
39.737,33 | 39.737,33 | 39.737,33 |
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2022NE001162
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO MÊS DE JUNHO/22 D0 CONTRATO 107/19, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA FORMECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SAF. |
45.859,91 | 45.859,91 | 45.859,91 |
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2022NE001163
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO MÊS DE JULHO/22 D0 CONTRATO 107/19, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA FORMECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SAF. |
45.562,79 | 45.562,79 | 45.562,79 |
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2022NE001267
Dt. Emissão: Descrição: Emissão de nota empenho para custear despesa do contrato nº 107/2019, referente aos meses de Setembro e Outubro/2022, conforme solicitação no processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001268
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO MÊS DE AGOSTO/22 D0 CONTRATO 107/19, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA FORMECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SAF. |
43.212,65 | 43.212,65 | 43.212,65 |
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2022NE001269
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO MÊS DE AGOSTO/22 D0 CONTRATO 107/19, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA FORMECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SAF. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001329
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SAF, CONFORME CONTRATO 107/2019. |
120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
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2022NE001341
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO 107/19, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA FORMECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SAF. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001384
Dt. Emissão: Descrição: EMISSÃO DE NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 107/2019/SAF, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO. |
111.224,56 | 59.850,06 | 59.850,06 |
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2022NE001852
Dt. Emissão: Descrição: REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE COMBUSTÍVEIS , PARA ATENDER NECESSIDADES DA SAF PELO PROGRAMA CISTERNAS-SEGUNDA AGUA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2022. RAP INSCRITO: 56.346,69 |
56.346,69 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001853
Dt. Emissão: Descrição: REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE COMBUSTÍVEIS , PARA ATENDER NECESSIDADES DA SAF PELO PROGRAMA CISTERNAS-PRIMEIRA AGUA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2022. RAP INSCRITO: 45.543,42 |
45.543,42 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 647.523,92 | 478.505,15 | 478.505,15 |
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