CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/10/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0161945/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 8.250,00 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000020 | 18/10/2022 | 1.063,22 | 1.063,22 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 8.250,00 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.
|
2022NE000020 | 18/10/2022 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R$ 7.186,78 (SETE MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V, REFERENTE A DIFERENÇA DA ESTIMATIVA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.
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2022NE000027 | 21/12/2022 | -7.186,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 8.250,00 REFERE
|
2022NL000055 | 01/12/2022 | 0,00 | 1.063,22 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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