CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/09/2022
Plano Interno:
002222
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
176206/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para pagamento do Contrato nº 06/2021, mantido com a empresa Ticket Soluções HDFGT S/A, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de frota com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através da rede de estabelecimentos credenciados no Estado, para fornecimento de combustível e manutenção preventiva ( limpeza e higienização) dos veículos da STC, conforme processo nº 176206/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000199 | 06/09/2022 | 10.000,00 | 2.218,06 | 1.423,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento do Contrato nº 06/2021, mantido com a empresa Ticket Soluções HDFGT S/A, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de frota com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através da rede de estabelecimentos credenciados no Estado, para fornecimento de combustível e manutenção preventiva ( limpeza e higienização) dos veículos da STC, conforme processo nº 176206/2022.
|
2022NE000199 | 06/09/2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de combustível para frota de veículos da STC, no período de 15/09 a 30/09/2022, NF nº 42898167, conforme o proces
|
2022NL001034 | 04/11/2022 | 0,00 | 326,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de combustível para frota de veículos desta STC, mês de outubro/2022, NF nº 43102758, conforme o processo n° 2153
|
2022NL001114 | 30/11/2022 | 0,00 | 1.039,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de serviços de manutenção ( LAVAGEM) dos veículos desta STC, mês de outubro/2022, NF nº 43102759, conforme o proc
|
2022NL001112 | 30/11/2022 | 0,00 | 57,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de fornecimento de combustível para os veículos da STC, NF nº 43317107, período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme
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2022NL001176 | 15/12/2022 | 0,00 | 737,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de manutenção ( LAVAGEM) da STC, mês de novembro/2022, NF nº 43317108, conforme processo nº 21637/2022.
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2022NL001174 | 15/12/2022 | 0,00 | 57,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082881 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 325,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094097 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.037,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094086 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 57,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001211 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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