CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
09/05/2022
Plano Interno:
013129
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
68427/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mobilidade Acessível e Inclusiva
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Travessia
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
QUARTO TERMO ADITIVO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000269 | 09/05/2022 | 94.560,00 | 82.740,00 | 82.740,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018.
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2022NE000269 | 09/05/2022 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018.
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2022NE000435 | 14/07/2022 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018.
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2022NE000487 | 21/07/2022 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018.
|
2022NE000636 | 21/09/2022 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018.
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2022NE000685 | 03/10/2022 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018.
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2022NE000778 | 18/11/2022 | 35.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7103 DE 03/06/2022, REFERENTE MÊS DE MAIO/2022, TRAVESSIA SANTA LUZIA, CONFORME PROCESSO Nº 118714/2022.
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2022NL001598 | 01/07/2022 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7167 DE 04/07/2022, REFERENTE PERÍODO DE 08/06 A 07/07/2022, CONFORME PROCESSO Nº 144985/2022.
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2022NL001770 | 18/07/2022 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7227 DE 01/08/2022, REFERENTE PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2022, TRAVESSIA SANTA LUZIA, PROCESSO Nº 165545/2022.
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2022NL002189 | 22/08/2022 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7299 DE 31/08/2022, REFERENTE PERÍODO DE 08/08 A 07/09/2022, TRAVESSIA SANTA LUZIA, CONFORME PROCESSO Nº 188313/2022.
|
2022NL002431 | 21/09/2022 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7364 DE 03/10/2022, REFERENTE PERÍODO DE 08/09 A 07/10/2022, TRAVESSIA SANTA LUZIA, PROCESSO Nº 209904/2022.
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2022NL002774 | 10/11/2022 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7432 DE 08/11/2022, REFERENTE PERÍODO DE 08/10 A 07/11/2022, TRAVESSIA SANTA LUZIA, CONFORME PROCESSO Nº 233956/2022.
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2022NL003001 | 24/11/2022 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7483 DE 09/12/2022, TRAVESSIA SANTA LUZIA, REFERENTE PERÍODO DE 08/11/2022 A 07/12/2022, CONFORME PROCESSO Nº 254261/2022
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2022NL003298 | 15/12/2022 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048589 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058735 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084127 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.252,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084126 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.252,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002862 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 567,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002863 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 567,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095787 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.252,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095810 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.252,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096027 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.252,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003390 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 567,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003378 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 567,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003377 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 567,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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