CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
14/01/2022
Plano Interno:
013129
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
78425/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mobilidade Acessível e Inclusiva
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Travessia
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000053 | 14/01/2022 | 47.280,00 | 47.280,00 | 47.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018
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2022NE000053 | 14/01/2022 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018
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2022NE000165 | 04/03/2022 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018
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2022NE000256 | 04/05/2022 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA EMPENHO, REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018
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2022NE000267 | 04/05/2022 | -11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018
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2022NE000275 | 12/05/2022 | 23.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018
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2022NE000280 | 13/05/2022 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018
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2022NE000278 | 13/05/2022 | -11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 6889 DE 02/02/2022, REFERENTE PERÍODO DE 10/01 A 09/02/2022, CONFORME PROCESSO Nº 23148/2022.
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2022NL000346 | 15/02/2022 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 6924 DE 04/03/2022, REFERENTE PERÍODO DE 10/02 A 09/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 44509/2022.
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2022NL000692 | 24/03/2022 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 6983 DE 04/04/2022, REFERENTE PERÍODO DE 10/03 A 08/04/2022, CONFORME PROCESSO Nº 68375/2022.
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2022NL001100 | 12/05/2022 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 7046 DE 03/05/2022, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022, TRAVESSIA SANTA LUZIA, CONFORME PROCESSO Nº 100327/2022.
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2022NL001117 | 13/05/2022 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009764 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB018335 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028534 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028541 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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