| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000080
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de combustivel do link card |
56.206,30 | 56.206,30 | 56.206,30 |
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2022NE000098
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
34.758,69 | 34.758,69 | 34.758,69 |
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2022NE000328
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO PROCESSO 5982/2021 DA LINK CRD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS |
139.195,41 | 139.195,41 | 139.195,41 |
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2022NE000664
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da nota fiscal Nº 676467 ref. ao contrato 052/2021 - PRJ GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCILOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000668
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da nota fiscal Nº 676467 ref. ao contrato 052/2021 - PRJ GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS |
103.859,00 | 103.858,68 | 103.858,68 |
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2022NE000670
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da nota fiscal Nº 674886 ref. ao contrato 053/2021 - PRJ CARTÃO DE ABASTECIMENTO |
139.732,00 | 139.731,91 | 139.731,91 |
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2022NE001359
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS, CT 053/2021 - PRJ. |
495.130,11 | 495.130,11 | 495.130,11 |
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2022NE001360
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CT 052/2021 - PRJ |
400.000,00 | 303.389,76 | 303.389,76 |
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2022NE001521
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A EMPRESA LINK CARD . |
137.488,00 | 137.487,64 | 137.487,64 |
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2022NE001524
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A EMPRESA LINK CARD |
96.703,92 | 96.703,92 | 96.703,92 |
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2022NE002380
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇOS DE GERENCIAMNETO E ABAST. DE VEICULOS |
156.812,93 | 156.812,93 | 156.812,93 |
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2022NE002755
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Acréscimo de Valor de 25% ao Contrato 53/2021 celebrado entre a Caema e a Linkcard referente ao gerenciamento e controle de abastecimento da frota. |
390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE003135
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE FROTA, LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELLI - ERP, CT - 053/2021 PRJ/CAEMA, FATURA Nº 769709. |
180.079,97 | 180.079,97 | 180.079,97 |
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2022NE003345
Dt. Emissão: Descrição: Prestação de Serviços de Gerenciamento Informatizado de Manutenção da Frota de Veículos da CAEMA ref. Contrato 052/2021 - PRJ no Período de 01/05 à 30/06/2022 |
298.411,98 | 298.411,98 | 298.411,98 |
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2022NE003491
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO I DE PRAZO AO CT - 52/2021 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI. |
414.359,77 | 10.522,45 | 10.522,45 |
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2022NE003761
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da NF-788440 |
169.017,46 | 169.017,46 | 169.017,46 |
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2022NE004387
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER O CT 053/2021 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ADITIVO I |
568.750,00 | 83.115,63 | 83.115,63 |
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2022NE005214
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 00805734, DA LINK CARD, CT - 053/2021 - PRJ/CAEMA. |
169.464,59 | 169.464,59 | 169.464,59 |
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2022NE005572
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NF. 00785407, CT - 052/2021 - PRJ/CAEMA. |
142.411,21 | 142.411,21 | 142.411,21 |
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2022NE005580
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NF. Nº00803869, CT - 052/2021 - PRJ/CAEMA , LINK CARD. |
130.146,05 | 130.146,05 | 130.146,05 |
| Totais: | 4.222.527,39 | 2.846.444,69 | 2.846.444,69 |
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+
