CPF/CNPJ:
12576110000185
Emissão:
12/05/2022
Plano Interno:
001426
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Intercambio Cultural
Processo:
0193497/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Promoção de Intercâmbio Estudantil - Cidadão do Mundo
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS PROMOTORAS DE PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PERTINENTES A 50 (CINQUENTA) PACOTES DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL CULTURAL E LINGUISTICO PARA A FRANÇA E ÁFRICA DO SUL, REFERENTE AO PROGRAMA CIDADÃO DO MUNDO 2021/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000140 | 12/05/2022 | 1.838.791,25 | 1.659.835,65 | 1.659.835,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS PROMOTORAS DE PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PERTINENTES A 50 (CINQUENTA) PACOTES DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL CULTURAL E LINGUISTICO PARA A FRANÇA E ÁFRICA DO SUL, REFERENTE AO PROGRAMA CIDADÃO DO MUNDO 2021/2022.
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2022NE000140 | 12/05/2022 | 1.838.791,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fatura nº 38/2022 da despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico
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2022NL001087 | 06/09/2022 | 0,00 | 1.074.816,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fatura nº 37 da despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico, nos
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2022NL001079 | 06/09/2022 | 0,00 | 472.505,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal nº 561 da despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico, no
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2022NL001083 | 06/09/2022 | 0,00 | 11.082,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 566 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PERTINENTES A 25 PACOTES DE INTERCÂMBIO INTERNAC
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2022NL001064 | 06/09/2022 | 0,00 | 10.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal nº 572 ref. a despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico
|
2022NL001088 | 06/09/2022 | 0,00 | 7.493,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 552 da despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico, no
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2022NL001075 | 06/09/2022 | 0,00 | 5.483,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal nº 563 da despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico, no
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2022NL001085 | 06/09/2022 | 0,00 | 5.482,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 557 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PERTINENTES A 10 PACOTES DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL CULTURAL E LINGUIST
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2022NL001065 | 06/09/2022 | 0,00 | 4.194,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal nº 571 da despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico, no
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2022NL001080 | 06/09/2022 | 0,00 | 3.107,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal nº 560 da despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico, no
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2022NL001082 | 06/09/2022 | 0,00 | 2.850,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal nº 562 da despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico, no
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2022NL001084 | 06/09/2022 | 0,00 | 2.850,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal nº 559 da despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico, no
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2022NL001081 | 06/09/2022 | 0,00 | 2.741,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal nº 564 da despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico, no
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2022NL001086 | 06/09/2022 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal nº 554 da despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico, no
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2022NL001077 | 06/09/2022 | 0,00 | 2.193,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal nº 555 da despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico, no
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2022NL001078 | 06/09/2022 | 0,00 | 1.754,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal nº 553 da despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico, no
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2022NL001076 | 06/09/2022 | 0,00 | 1.206,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 551 ref. a despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico
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2022NL001074 | 06/09/2022 | 0,00 | 1.206,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 550 ref. a despesa com serviços de agenciamento pertinentes a pacotes de intercâmbio internacional cultural e linguístico
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2022NL001066 | 06/09/2022 | 0,00 | 986,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FATURA Nº 43 REF A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/TAXAS DE EMBARQUE/FRANQUIAS DE BAGAGEM - PROCESSO Nº 227888/2022
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2022NL001500 | 07/12/2022 | 0,00 | 13.928,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 44 REF A AQUISIÇÃO DA PASSAGENS AÉREAS/TAXAS DEEMBARQUE/FRANQUIAS DE BAGAGEMPROCESSO Nº 227891/2022
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2022NL001495 | 07/12/2022 | 0,00 | 10.341,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 587 REF A RELATÓRIOS MENSAIS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO INTERCÂMBIO E COLETÂNIAS DE FOTOGRAFIAS E VIDEOS
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2022NL001507 | 07/12/2022 | 0,00 | 7.493,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 591 REF A ASSISTENCIA 24X7 - PROCESSO Nº 227891/2022
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2022NL001499 | 07/12/2022 | 0,00 | 7.493,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 586 REF A ASSISTENCIA 24X7 - PROCESSO Nº 227888/2022
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2022NL001504 | 07/12/2022 | 0,00 | 3.107,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 590 REF A EMBARQUE, RECEPÇÃO E TRANSLADO NA CIDADE DE DESTINO - PROCESSO Nº 227891/2022
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2022NL001498 | 07/12/2022 | 0,00 | 493,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 585 REF A EMBARQUE, RECEPÇÃO E TRANSLADO NA CIDADE DESTINO - PROCESSO Nº 227888/2022
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2022NL001503 | 07/12/2022 | 0,00 | 493,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 583 REF A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM - PROCESSO Nº 227888/2022
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2022NL001501 | 07/12/2022 | 0,00 | 109,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 588 REF A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM - PROCESSO Nº 227891/2022
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2022NL001496 | 07/12/2022 | 0,00 | 109,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 589 REF A SERVIÇOS CORRELATOS DE AGENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM - PROCESSO Nº 227891/2022
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2022NL001497 | 07/12/2022 | 0,00 | 109,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 584 REF A SERVIÇOS CORRELATOS DE AGENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM - PROCESSO Nº 227888/2022
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2022NL001502 | 07/12/2022 | 0,00 | 109,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS PROMOTORAS DE PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PER
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2022NL001516 | 12/12/2022 | 0,00 | 3.107,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070338 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.106.967,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070353 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.485,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070354 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.194,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070372 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 487.235,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091568 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.438,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091578 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.638,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091755 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.493,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091758 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.107,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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