CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
24/08/2022
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
176744/2022
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 79/2022, PARA A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 101970 E PROC. 176744/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE008162 | 24/08/2022 | 350.619,75 | 350.619,75 | 350.619,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 79/2022, PARA A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 101970 E PROC. 176744/2022.
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2022NE008162 | 24/08/2022 | 350.619,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 79/2022, PARA A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 101970 E PROC. 176744/2022.
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2022NL017846 | 24/08/2022 | 0,00 | 350.619,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061330 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 347.113,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP008454 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.506,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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