CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
017276
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
145188/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 79/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF. 101765 E PROC. 145188/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006504 | 15/07/2022 | 299.345,56 | 299.345,56 | 299.345,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 79/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF. 101765 E PROC. 145188/2022.
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2022NE006504 | 15/07/2022 | 299.345,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 79/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF. 101765 E PROC. 14
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2022NL014467 | 15/07/2022 | 0,00 | 299.345,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048461 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 296.352,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP006861 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.993,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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