CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
22/09/2022
Plano Interno:
002699
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
242649/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA CSF SERVIÇOS DIGITAIS, CONTRATO Nº 51/2015, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS TIPO XEROX PARA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2019, NF-233/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE009112 | 22/09/2022 | 23.477,55 | 23.477,55 | 23.477,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA CSF SERVIÇOS DIGITAIS, CONTRATO Nº 51/2015, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS TIPO XEROX PARA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2019, NF-233/2019
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2022NE009112 | 22/09/2022 | 23.477,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA CSF SERVIÇOS DIGITAIS, CONTRATO Nº 51/2015, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS TIPO XER
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2022NL020193 | 22/09/2022 | 0,00 | 23.477,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070223 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.477,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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