CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
26/08/2022
Plano Interno:
002699
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
216742/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CSF SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA, SCANNER E FAX, EM SETEMBRO/2019. NF Nº 211/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE008231 | 26/08/2022 | 26.477,24 | 26.477,24 | 26.477,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CSF SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA, SCANNER E FAX, EM SETEMBRO/2019. NF Nº 211/2019.
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2022NE008231 | 26/08/2022 | 26.477,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CSF SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA, SCANNER E FAX, EM SETEMBRO/2019. NF Nº 21
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2022NL018086 | 26/08/2022 | 0,00 | 26.477,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061983 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 26.477,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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