CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
25/01/2022
Plano Interno:
011325
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
252783/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO, ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS DE DIREITOS HUMANOS/ SEDIHPOP, IGUALDADE RACIA-SEIR, JUVENTUDE, CONSELHOS E VINCULADOS PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2022,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000026 | 25/01/2022 | 84.840,00 | 75.684,00 | 48.216,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO, ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS DE DIREITOS HUMANOS/ SEDIHPOP, IGUALDADE RACIA-SEIR, JUVENTUDE, CONSELHOS E VINCULADOS PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2022,
|
2022NE000026 | 25/01/2022 | 159.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO, ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS DE DIREITOS HUMANOS/ SEDIHPOP, IGUALDADE RACIA-SEIR, JUVENTUDE, CONSELHOS E VINCULADOS PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2022,
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2022NE001639 | 14/10/2022 | -47.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE FINAL DE EXEERCÍCIO DO SALDO DE EMPENHO REF A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO, ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS DE DIREITOS HUMANOS/ SEDIHPOP, IGUALDADE RACIA-SEIR, JUVENTUDE, CONSELHOS E VINCULADOS PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2022,
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2022NE001892 | 22/12/2022 | -27.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTº DA FATURA Nº 2869/2022, DA LOGUS COPIADORA , MES DE MARÇO/2022 PROC. 76003/2022 R$ 7.812,00
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2022NL001074 | 13/04/2022 | 0,00 | 7.812,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PROCESSO N°56134/2022, NOTA FISCAL N°2811, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE REPROGRAFIAS DA EMPRESA LOGUS COPIADORAS, DI
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2022NL001255 | 09/05/2022 | 0,00 | 7.812,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA FATURA N°2956 DA LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME O PROCESSO N°9856
|
2022NL001331 | 11/05/2022 | 0,00 | 7.812,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO CONFORME PROCESSO N°120990/2022, NOTA FISCAL N°3000 DA EMPRESA LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
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2022NL001954 | 08/06/2022 | 0,00 | 7.812,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A ATESTE DA FATURA Nº 3086, MÊS DE JUNHO/2022, PROCESSO Nº 147438/2022.
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2022NL002648 | 15/07/2022 | 0,00 | 7.812,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO N°174148/2022 E NOTA FISCAL N°3144, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E REPROGRAFIAS DA EMPRESA LOGUS COPI
|
2022NL003183 | 16/08/2022 | 0,00 | 9.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, DO MÊS DE AGOSTO/2022.
|
2022NL003636 | 12/09/2022 | 0,00 | 9.156,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO INCORRETA
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2022NL003637 | 12/09/2022 | 0,00 | -9.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3250, MÊS DE SETEMBRO, PROCESSO Nº 218078/2022.
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2022NL004487 | 01/11/2022 | 0,00 | 9.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS, CONFORME FATURA Nº 3320, PROCESSO Nº 238814, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022
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2022NL004485 | 30/11/2022 | 0,00 | 9.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS, CONFORME FATURA Nº 3411, PROCESSO Nº 257234, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022
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2022NL004637 | 01/12/2022 | 0,00 | 9.156,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022834 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.812,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028023 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.812,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028307 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.812,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038758 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.812,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048797 | 18/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.812,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059253 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.156,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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