CPF/CNPJ:
34597955000513
Emissão:
29/03/2022
Plano Interno:
020781
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Gás e Outros Materiais Engarrafados
Processo:
54317/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
FORNECIMENTO DE GASES, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 94/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002507 | 29/03/2022 | 157.354,58 | 157.354,58 | 157.354,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE GASES, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 94/2021
|
2022NE002507 | 29/03/2022 | 157.354,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 113/2022; N.F. 2447; ABRIL/2022; PROC. 97376/2022
|
2022NL018398 | 27/06/2022 | 0,00 | 157.354,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 113/2022; N.F. 2447; ABRL/2022; PROC. 97376/2022
|
2022NL020102 | 27/06/2022 | 0,00 | 157.354,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇAÕ DE VALORES
|
2022NL020101 | 27/06/2022 | 0,00 | -157.354,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FALTA DE RETENÇÃO
|
2022NL026348 | 01/08/2022 | 0,00 | -157.354,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 113/2022; N.F. 2447; PROC. 97376/2022
|
2022NL026355 | 12/09/2022 | 0,00 | 157.354,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067679 | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 124.624,83 |
| PAGAMENTO
|
2022PP013957 | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.309,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP013956 | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.867,73 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP013958 | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.553,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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