| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001184
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da Nota Fiscal Nº 9385522 Contrato 079/2021 - PRJ ref. Serviços de Negativação de Clientes |
91.515,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001601
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, CT 079-2021 - PRJ |
1.000,00 | 45,32 | 45,32 |
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2022NE001860
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da Nota Fiscal Nº 277806 Contrato 079/2021 - PRJ ref. Prestação de Serviços da Negativação de Clientes em Atraso com a CAEMA |
32.520,30 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001862
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da Nota Fiscal Nº 277810 Contrato 079/2021 - PRJ ref. Prestação de Serviços da Negativação de Clientes em Atraso com a CAEMA |
19.475,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002845
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE INCLUSÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, CT-079/2021 - PRJ. |
50.000,00 | 5.598,44 | 5.598,44 |
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2022NE004777
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA NF . 763709, SERASA, CT - 079/2021. |
29.569,24 | 29.569,24 | 29.569,24 |
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2022NE005584
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NF. Nº 902712, SERASA, CT - 079/2021 - PRJ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE005585
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NF. Nº 1028282, SERASA, CT - 079/2021 - PRJ. |
59.974,26 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE005587
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NF. Nº 902712, SERASA, CT - 079/2021 - PRJ. |
70.897,22 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE005759
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO I REFERENTE AO CT - 038/2021-PRJ (RELATIVO AOS 2 MESES DO EXERCÍCIO DE 2022). |
141.666,67 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE005866
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, CT 079-2021 - PRJ |
84.688,88 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 581.306,57 | 35.213,00 | 35.213,00 |
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