| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000074
Dt. Emissão: Descrição: NF 20885 - SERVIÇO DE LEITURA, IMPRESSÃO E ENTREGA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS OUTUBRO/2021 |
258.471,19 | 258.471,19 | 258.471,19 |
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2022NE000209
Dt. Emissão: Descrição: LEITURA, IMPRESSAO E ENTREGA DE FATURAS (CONTA DAGUA) NOVEMBRO/2021 - CT 005/2020 NF 21274 |
259.472,34 | 259.472,34 | 259.472,34 |
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2022NE000774
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEITURA, IMPRESSÃO E ENTREGA DE CONTAS. CT 05/2020-PRJ |
1.500.000,00 | 1.321.657,16 | 1.321.657,16 |
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2022NE000845
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da nota fiscal Nº 21386 contrato 005/2020 ref. serviços de Leitura, Impressão e Entrega de Contas de Água mês DEZ/2021 |
256.500,74 | 256.500,74 | 256.500,74 |
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2022NE001419
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A EMPRESA MUTUAL LTDA |
268.233,01 | 268.233,01 | 268.233,01 |
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2022NE002121
Dt. Emissão: Descrição: Prestação de Serviços de Leitura, Impressão Simultânea e Entrega de Contas da CAEMA ref. Contrato Nº 005/2020 - PRJ |
266.578,00 | 266.577,94 | 266.577,94 |
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2022NE002389
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS . |
265.856,57 | 265.856,57 | 265.856,57 |
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2022NE003138
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da NF n° 22856 ref. a MAIO/2022 Contrato 05/2020 Processo 3119/2022 por Serviços de Leitura, Impressão e Entrega de Contas |
263.295,00 | 263.293,21 | 263.293,21 |
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2022NE003884
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO REAJUSTE DO CT- 005/2020 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA. VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 1.262.742,28 SALDO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, R$ 688.768,53. PROC: 849/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE004720
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA REAJUSTE DO CT - 005/2020 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA |
861.871,96 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 4.200.278,81 | 3.160.062,16 | 3.160.062,16 |
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