CPF/CNPJ:
03230915000181
Emissão:
19/08/2022
Plano Interno:
021615
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Lazer
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROC 152973/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000376 | 19/08/2022 | 399.921,00 | 399.921,00 | 399.921,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC 152973/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA.
|
2022NE000376 | 19/08/2022 | 399.921,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC 152973/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA.
|
2022NL001182 | 02/09/2022 | 0,00 | 399.921,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066524 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 395.121,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001203 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.799,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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