| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000297
Dt. Emissão: Descrição: PROC 132129/2022 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA. |
130.200,00 | 130.200,00 | 130.200,00 |
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2022NE000298
Dt. Emissão: Descrição: PROC 132129/2022 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA. |
399.988,00 | 399.988,00 | 399.988,00 |
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2022NE000299
Dt. Emissão: Descrição: PROC 132129/2022 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA. |
1.499.622,50 | 1.499.622,50 | 1.499.622,50 |
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2022NE000375
Dt. Emissão: Descrição: PROC 152973/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA. |
99.954,00 | 99.954,00 | 99.954,00 |
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2022NE000376
Dt. Emissão: Descrição: PROC 152973/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA. |
399.921,00 | 399.921,00 | 399.921,00 |
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2022NE000389
Dt. Emissão: Descrição: PROC 165324/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA |
439.976,50 | 439.976,50 | 439.976,50 |
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2022NE000390
Dt. Emissão: Descrição: PROC 165324/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA |
299.343,50 | 299.343,50 | 299.343,50 |
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2022NE000490
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PROC. 203417/2022. |
43.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 3.312.941,50 | 3.269.005,50 | 3.269.005,50 |
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+
