CPF/CNPJ:
04096016000109
Emissão:
24/06/2022
Plano Interno:
016837
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
243559/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 62/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTEÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1551 E PROC. 243559/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005669 | 24/06/2022 | 179.297,42 | 179.297,42 | 179.297,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 62/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTEÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1551 E PROC. 243559/2021.
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2022NE005669 | 24/06/2022 | 179.297,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 62/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTEÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1551 E PROC. 243559/2021.
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2022NL012704 | 24/06/2022 | 0,00 | 179.297,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041647 | 27/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 179.297,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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