CPF/CNPJ:
04096016000109
Emissão:
19/04/2022
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
44218/2021 - VO
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 132/2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL , CONF. PROC. 55320/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002895 | 19/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 132/2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL , CONF. PROC. 55320/2021.
|
2022NE002895 | 19/04/2022 | 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMOENHO CONFORME ORDEM DA SALIP.
|
2022NE010985 | 01/11/2022 | -911,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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