CPF/CNPJ:
04096016000109
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
016837
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
248239/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
empenho da despesa, ref. ao contrato nº 55/2021, para aquisição de insumos para a oficina de corte e costura, em dezembro de 2021, conf. nota fiscal nº 1568 e proc. 248239/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000264 | 01/02/2022 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao contrato nº 55/2021, para aquisição de insumos para a oficina de corte e costura, em dezembro de 2021, conf. nota fiscal nº 1568 e proc. 248239/2021
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2022NE000264 | 01/02/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao contrato nº 55/2021, para aquisição de insumos para a oficina de corte e costura, em dezembro de 2021, conf. nota fiscal n
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2022NL000488 | 01/02/2022 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB002344 | 03/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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