| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000082
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CUTRIM E CORREA. NF- 236 MES DE NOVEMBRO; PROC; 223945/2021 |
208.217,90 | 208.217,90 | 208.217,90 |
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2022NE000304
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 89/2021, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE REVISTA, CONF. NF. 246 E PROC. 231764/2021. |
62.093,00 | 62.093,00 | 62.093,00 |
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2022NE001070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CUTRIM CORREA, CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. PROC. 23756/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001904
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CUTRIM E CORREA LTDA ME, CONTRATO Nº 75/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (INSTALÇÕES ELETRICAS) MÊS DE FEVEREIRO/2022. NOTA FISCAL Nº 301. ITEM: MATERIAIS DE CONSUMO. |
153.789,10 | 153.789,10 | 153.789,10 |
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2022NE002061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CUTRIM E CORREA LTDA, REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR DE 25% AO CONTATO Nº 209/2021 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDROSSANITARIA) DA SEAP E UNIDADES PRISIONAIS, COM USO DA MÃO DE OBRA CARCERÁRIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE003075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE EM FAVOR DA EMPRESA CUTRIM E CORREA, PROC. 249042/2021 |
70.015,50 | 70.015,50 | 70.015,50 |
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2022NE003199
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CUTRIM E CORREA LTDA - ME, CONTRATO Nº 75/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. ADITIVO DE VALOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE003985
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CUTRIM E CORREA LTDA - ME, CONTRATO Nº 02/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA (MATERIAIS COMPLEMENTARES), MÊS DE ABRIL/2022. NF Nº 341. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE005142
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 02/2021, REF. AO ADITIVO DE PRAZO , PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. PROC. 150935/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE007423
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 02/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA, CONF. NF. 382 E PROC. 154256/2022. RAP INSCRITO: 112.840,00 |
112.840,00 | 112.840,00 | 0,00 |
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2022NE007588
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA CUTRIM E CORREA LTDA, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA, EM ABRIL/2022 E NF-340. RAP INSCRITO: 128.960,00 |
128.960,00 | 128.960,00 | 0,00 |
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2022NE007917
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 190/2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, MASCULINO E FEMININO, CONF. NF. 242 E PROC. 231645/2021. |
161.612,30 | 161.612,30 | 161.612,30 |
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2022NE008001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS GÊNEROS: MASCULINO E FEMININO, CONF. NF. 244 E PROC. 231641/2022. |
93.612,00 | 93.612,00 | 93.612,00 |
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2022NE008044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA RECEITA REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE REVISTA, CONF. NF. 309 E PROC. 42234/2022. |
78.734,50 | 78.734,50 | 78.734,50 |
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2022NE008882
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CUTRIM E CORREA LTDA, HOMOLOGAÇÃO Nº 70/2022, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE TECIDOS BRIM, DESTINADOS À OFICINA DE MALHARIA DO SISTEMA PENITENCIARIO MARANHENSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2022 - SEAP. |
4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE009025
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A T DA SILVA EIRELI, HOMOLOGAÇÃO Nº 75/2022, CUJO OBJETO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO MALHA, DESTINADOS A OFICINA DE MALHARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2022. |
2.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 1.077.518,30 | 1.069.874,30 | 828.074,30 |
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