| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000302
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 145/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE SERRALHERIA, CONF. NF. 179 E PROC. 216725/2021. |
8.142,40 | 8.142,40 | 8.142,40 |
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2022NE001878
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA L. AGUIAR RIBEIRO EIRELI, CONTRATO Nº 21/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. |
1.843,09 | 1.843,09 | 1.843,09 |
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2022NE005245
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L.AGUIAR RIBEIRO EIRELI, HOMOLOGAÇÃO N° 46/2022, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS E NAS PAVIMENTAÇÕES, REALIZADAS COM MÃO DE OBRA DOS INTERNOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2022. PROCESSO N° 113552/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE005276
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 53/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 207 E PROC. 108949/2022. |
34.094,31 | 34.094,31 | 34.094,31 |
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2022NE005335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA L. AGUIAR RIBEIRO EIRELI- ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 53/2021, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA CARCERÁRIA. PROCESSO N ° 26491/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE005465
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 53/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 201 E PROC. 45708/2022. |
13.852,00 | 13.852,00 | 13.852,00 |
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2022NE006022
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 82/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA DE MARCENARIA, CONF. NF. 183 E PROC. 226845/2021. |
32.409,76 | 32.409,76 | 32.409,76 |
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2022NE006159
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS EM FAVOR DA EMPRESA L AGUIAR - PROC. 227791/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MARCENARIA. |
44.979,40 | 44.979,40 | 44.979,40 |
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2022NE007992
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L AGUIAR RIBEIRO EIRELI, CONTRATO Nº 53/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS (MATERIAIS DIVERSOS) PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA SEAP E UNIDADES PRISIONAIS, COM MÃO DE OBRA CARCERARIA, NO MÊS DE JUNHO/2022. NF Nº 212. |
11.622,50 | 11.622,50 | 11.622,50 |
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2022NE009134
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L AGUIAR RIBEIRO, NF-220, PROC. 180952/2022, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS. |
53.184,40 | 53.184,40 | 53.184,40 |
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2022NE009169
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO |
100,40 | 100,40 | 100,40 |
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2022NE009620
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L. AGUIAR RIBEIRO EIRELI, HOMOLOGAÇÃO Nº 78/2022, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (ESQUADRIAS, ACESSORIOS E ACABAMENTOS), COM MÃO DE OBRA CARCERÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2022 - SEAP. |
2.216,65 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE009733
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L. AGUIAR RIBEIRO EIRELI, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, COM MÃO DE OBRA CARCERÁRIA. ADESÃO A ARP Nº 21/2022-SEAP. ADJUDICAÇÃO Nº 86/2022-CSLIC/SEAP E HOMOLOGAÇÃO Nº 82/2022-SEAP. |
785,03 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 203.229,94 | 200.228,26 | 200.228,26 |
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