| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS NAS UPRs. DA CAPITAL E INTERIOR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NF. 1311 E PROC. 210380/2021. |
801,00 | 801,00 | 801,00 |
|
2022NE000047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS NAS UPRs. DA CAPITAL E INTERIOR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NF. 1341 E PROC. 219089/2021. |
18.515,00 | 18.515,00 | 18.515,00 |
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2022NE000048
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1397 E PROC. 237822/2021. |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
|
2022NE000049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1438 E PROC. 248486/2021. |
172.674,80 | 172.674,80 | 172.674,80 |
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2022NE000050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1473 E PROC. 1401/2022. |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
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2022NE000051
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1440 E PROC. 249036/2021. |
172.674,80 | 172.674,80 | 172.674,80 |
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2022NE000052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1479 E PROC. 5589/2022 |
57.160,00 | 57.160,00 | 57.160,00 |
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2022NE000053
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1439 E PROC. 248596/2021. |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
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2022NE000054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1472 E PROC. 257234/2021 |
172.674,80 | 172.674,80 | 172.674,80 |
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2022NE000055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 40/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, COM MÃO DE OBRA CARCERÁRIA, VISANDO A RESSOCIALIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO, CONF. NF. 1414 E PROC. 238781/2021 |
172.594,50 | 172.594,50 | 172.594,50 |
|
2022NE000056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1477 E PROC. 1417/2022 |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
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2022NE000057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1474 E PROC. 51/2022 |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
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2022NE000058
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1478 E PROC. 1447/2022 |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
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2022NE000069
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA JARDINAGEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NF. 1342 E PROC. 219094/2021. |
2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
|
2022NE000070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA JARDINAGEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NF. 1343 E PROC. 219101/2021. |
3.084,00 | 3.084,00 | 3.084,00 |
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2022NE000087
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL . NF-1346. MES DE OUTUBRO |
3.643,02 | 3.643,02 | 3.643,02 |
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2022NE000113
Dt. Emissão: Descrição: RF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - CONTRATO Nº 009/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ FÁBRICA DE BLOCOS EM DEZEMBRO/2021, N.F. 1458, PROC. Nº253815/2021. |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
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2022NE000114
Dt. Emissão: Descrição: RF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - CONTRATO Nº 009/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ FÁBRICA DE BLOCOS EM DEZEMBRO/2021, N.F. 1475, PROC. Nº43/2022. |
142.900,00 | 142.900,00 | 142.900,00 |
|
2022NE000115
Dt. Emissão: Descrição: RF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - CONTRATO Nº 009/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ FÁBRICA DE BLOCOS EM DEZEMBRO/2021, N.F. 1476, PROC. Nº1453/2022. |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
|
2022NE000116
Dt. Emissão: Descrição: RF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - CONTRATO Nº 009/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ FÁBRICA DE BLOCOS EM DEZEMBRO/2021, N.F. 1480, PROC. Nº5334/2022. |
172.674,80 | 172.674,80 | 172.674,80 |
|
2022NE000139
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1483 E PROC. 6907/2022. |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
|
2022NE000140
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1484 E PROC. 6902/2022. |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
|
2022NE000143
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1485 E PROC. 13292/2022 |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
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2022NE000144
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1487 E PROC. 12795/2022 |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
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2022NE000145
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1489 E PROC. 14126/2022 |
40.017,70 | 40.017,70 | 40.017,70 |
|
2022NE000146
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1489 E PROC. 14126/2022 |
29.493,36 | 29.493,36 | 29.493,36 |
|
2022NE000517
Dt. Emissão: Descrição: empenho da despesa, ref. ao contrato nº 09/2021, para aquisição de insumos para as fábricas de blocos, conf. nf. 1513 e proc. 18378/2022. |
137.068,50 | 137.068,50 | 137.068,50 |
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2022NE000795
Dt. Emissão: Descrição: Empenho e favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, Contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as Fábricas de Blocos (cimento, areia, pedra brita, granítica e barro) gerenciadas por esta SEAP. Nota Fiscal nº 1481, mês de janeiro/2022. |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
|
2022NE000796
Dt. Emissão: Descrição: Empenho e favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, Contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as Fábricas de Blocos (cimento, areia, pedra brita, granítica e barro) gerenciadas por esta SEAP. Nota Fiscal nº 1488, mês de janeiro/2022. |
142.900,00 | 142.900,00 | 142.900,00 |
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2022NE000798
Dt. Emissão: Descrição: Empenho e favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, Contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as Fábricas de Blocos (cimento, areia, pedra brita, granítica e barro) gerenciadas por esta SEAP. Nota Fiscal nº 1516, mês de fevereiro/2022. |
172.674,80 | 172.674,80 | 172.674,80 |
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2022NE000799
Dt. Emissão: Descrição: Empenho e favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, Contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as Fábricas de Blocos (cimento, areia, pedra brita, granítica e barro) gerenciadas por esta SEAP. Nota Fiscal nº 1511, mês de janeiro/2022. |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
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2022NE000800
Dt. Emissão: Descrição: Empenho e favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, Contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as Fábricas de Blocos (cimento, areia, pedra brita, granítica e barro) gerenciadas por esta SEAP. Nota Fiscal nº 1512, mês de janeiro/2022. |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
|
2022NE000801
Dt. Emissão: Descrição: Empenho e favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, Contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as Fábricas de Blocos (cimento, areia, pedra brita, granítica e barro) gerenciadas por esta SEAP. Nota Fiscal nº 1514, mês de janeiro/2022. |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
|
2022NE000804
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa DISSTRIBUIDORA COSTA LTDA ME, Contrato nº 09/2021, referente á aquisição de insumos para as Fábricas de Blocos (cimento, areia, pedra brita, pedra granítica e barro) gerenciadas por esta SEAP. Nota Fiscal nº 1482, mês de janeiro/2022. |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
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2022NE000830
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, Homologação nº 007/2022, cujo objeto é a aquisição de insumos e equipamentos complementares para fabricação de cadeiras escolares e de escritório, com utilização de mão de obra carcerária. Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2021 - SEAP. Item 3 - tinta spray, aerosol. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000937
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA. REF, A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA FABRICA DE BLOCOS, NF-1535. PROC. 33704/2022 |
97.172,00 | 97.172,00 | 97.172,00 |
|
2022NE000938
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA. REF, A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA FABRICA DE BLOCOS, NF-1513. PROC. 18378/2022 |
36.236,50 | 36.236,50 | 36.236,50 |
|
2022NE000940
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA. REF, A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA FABRICA DE BLOCOS, NF-1530. PROC. 31482/2022 |
189.060,00 | 189.060,00 | 189.060,00 |
|
2022NE000943
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA. REF, A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA FABRICA DE BLOCOS, NF-1531. PROC. 31669/2022 |
189.060,00 | 189.060,00 | 189.060,00 |
|
2022NE000945
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA. REF, A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA FABRICA DE BLOCOS, NF-1534. PROC. 33035/2022 |
17.739,00 | 17.739,00 | 17.739,00 |
|
2022NE000976
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABEICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP. NOTA FISCAL Nº 1542. |
189.060,00 | 189.060,00 | 189.060,00 |
|
2022NE001111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA-ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANÍTICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP. NOTA FISCAL Nº 1540, MÊS DE FEVEREIRO/2022. |
189.060,00 | 189.060,00 | 189.060,00 |
|
2022NE001112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA-ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANÍTICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP. NOTA FISCAL Nº 1543, MÊS DE FEVEREIRO/2022. |
189.060,00 | 189.060,00 | 189.060,00 |
|
2022NE001359
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NF-1546, MES DE FEVEREIRO/2022. |
45.728,00 | 45.728,00 | 45.728,00 |
|
2022NE001360
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA LDTA ME, contrato nº09/2021, referente a aquisição de insumos para Fábricas de Blocos (cimento, areia, pedra brita, pedra granítica e barro) gerenciadas por essa SEAP, Nota Fiscal nº 1544, mês de fevereiro /2022. |
189.060,00 | 189.060,00 | 189.060,00 |
|
2022NE001363
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NF-1545, MES DE FEVEREIRO/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE001365
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NF-1545, MES DE FEVEREIRO/2022. |
189.060,00 | 189.060,00 | 189.060,00 |
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2022NE001366
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA LTDA ME, contrato nº04/2021, referente a aquisição de ítens para manutenção de canteiros e jardins nas UPRs da capital, interior e Sede gerenciadas por essa SEAP, Nota Fiscal nº 1547, mês de fevereiro /2022. |
157.324,60 | 157.324,60 | 157.324,60 |
|
2022NE001369
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NF-1541, MES DE FEVEREIRO/2022. |
189.060,00 | 189.060,00 | 189.060,00 |
|
2022NE001372
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NF-1549, MES DE MARÇO/2022. |
85.740,00 | 85.740,00 | 85.740,00 |
|
2022NE001375
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NF-1548, MES DE MARÇO/2022. |
17.245,00 | 17.245,00 | 17.245,00 |
|
2022NE001396
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA. PROC. 46173/2022 |
189.060,00 | 189.060,00 | 189.060,00 |
|
2022NE001536
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N°09/2021 ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAS DE BLOCOS, EM MARÇO DE 2022 NF:1550 DO PRO:45167/2022 |
28.580,00 | 28.580,00 | 28.580,00 |
|
2022NE001537
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N°09/2021 ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAS DE BLOCOS, EM MARÇO DE 2022 NF:1554 DO PRO:47892/2022 |
85.740,00 | 85.740,00 | 85.740,00 |
|
2022NE001538
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N°09/2021 ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAS DE BLOCOS, EM MARÇO DE 2022 NF:1568 DO PRO:50529/2022 |
189.060,00 | 189.060,00 | 189.060,00 |
|
2022NE001539
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N°40/2021 ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, NF:1560 DO PRO:50692/2022 |
153.100,00 | 153.100,00 | 153.100,00 |
|
2022NE001540
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N°40/2021 ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, NF:1559 DO PRO:50659/2022 |
123.439,30 | 123.439,30 | 123.439,30 |
|
2022NE001542
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N°40/2021 ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, NF:1561 DO PRO:50723/2022 |
110.054,70 | 110.054,70 | 110.054,70 |
|
2022NE001544
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N°40/2021 ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, NF:1562 DO PRO:50767/2022 |
73.080,00 | 73.080,00 | 73.080,00 |
|
2022NE001549
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N°40/2021 ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, NF:1564 DO PRO:50668/2022 |
120.504,00 | 120.504,00 | 120.504,00 |
|
2022NE001550
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N°40/2021 ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, NF:1567 DO PRO:50722/2022 |
3.110,52 | 3.110,52 | 3.110,52 |
|
2022NE001557
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N°04/2021 ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E JARDINS EM MARÇO/2022, NF:1566 DO PRO:50732/2022 |
24.950,00 | 24.950,00 | 24.950,00 |
|
2022NE001561
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N°04/2021 ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E JARDINS EM MARÇO/2022, NF:1565 DO PRO:50586/2022 |
33.832,20 | 33.832,20 | 33.832,20 |
|
2022NE001563
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N°04/2021 ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E JARDINS EM MARÇO/2022, NF:1563 DO PRO:50682/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001579
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 09/21 NF-1553 REFERENTE AO MES DE MARÇO/22. |
189.060,00 | 189.060,00 | 189.060,00 |
|
2022NE001697
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO 45/2021 RF. PROC. 23662/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001698
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO 45/2021 RF. PROC. 23662/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001760
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATO Nº 40/2021. NF Nº 1563. |
162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
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2022NE001763
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E JARDINS NAS UPRS DA CAPITAL, INTERIOR E SEDE DESTA SEAP, NF-1580. |
11.114,25 | 11.114,25 | 11.114,25 |
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2022NE001764
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAG. DA DISTRIBUIDORA COSTA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. NF-1572 |
25.774,20 | 25.774,20 | 25.774,20 |
|
2022NE001765
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E JARDINS NAS UPRS DA CAPITAL, INTERIOR E SEDE DESTA SEAP, NF-1581, EM MARÇO DE 2022. |
2.318,75 | 2.318,75 | 2.318,75 |
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2022NE001766
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAG. DA DISTRIBUIDORA COSTA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. NF-1574 |
157,50 | 157,50 | 157,50 |
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2022NE001767
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E JARDINS NAS UPRS DA CAPITAL, INTERIOR E SEDE DESTA SEAP, NF-1575, EM MARÇO DE 2022. |
124,00 | 124,00 | 124,00 |
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2022NE001768
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAG. DA DISTRIBUIDORA COSTA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. NF-1582 |
1.844,50 | 1.844,50 | 1.844,50 |
|
2022NE001769
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E JARDINS NAS UPRS DA CAPITAL, INTERIOR E SEDE DESTA SEAP, NF-1583. |
2.740,50 | 2.740,50 | 2.740,50 |
|
2022NE001770
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAG. DA DISTRIBUIDORA COSTA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E JARDINS. NF-1585. MES DE FEVEREIRO/2022 |
93.263,10 | 93.263,10 | 93.263,10 |
|
2022NE001771
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E JARDINS NAS UPRS DA CAPITAL, INTERIOR E SEDE DESTA SEAP, NF-1569. |
508,80 | 508,80 | 508,80 |
|
2022NE001772
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAG. DA DISTRIBUIDORA COSTA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E JARDINS. NF-1573. MES DE MARÇO/2022 |
1.111,98 | 1.111,98 | 1.111,98 |
|
2022NE001773
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E JARDINS NAS UPRS DA CAPITAL, INTERIOR E SEDE DESTA SEAP, NF-1579. |
39.410,55 | 39.410,55 | 39.410,55 |
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2022NE001774
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAG. DA DISTRIBUIDORA COSTA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO JARDINS NA CAPITAL E INTERIOR . NF-1578. |
22.477,50 | 22.477,50 | 22.477,50 |
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2022NE001775
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E JARDINS NAS UPRS DA CAPITAL, INTERIOR E SEDE DESTA SEAP, NF-1571. |
75.124,80 | 75.124,80 | 75.124,80 |
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2022NE001776
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAG. DA DISTRIBUIDORA COSTA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO JARDINS NA CAPITAL E INTERIOR . NF-1577. |
16.583,40 | 16.583,40 | 16.583,40 |
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2022NE001777
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E JARDINS NAS UPRS DA CAPITAL, INTERIOR E SEDE DESTA SEAP, NF-1555. |
189.060,00 | 189.060,00 | 189.060,00 |
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2022NE001778
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAG. DA DISTRIBUIDORA COSTA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAS DE BLOCOS. MES DE MARÇO . NF-1551 |
189.060,00 | 189.060,00 | 189.060,00 |
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2022NE001864
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 215/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL ( MADEIRAMENTO, COBERTURA CERAMICA, PREGOS, REVESTIMENTOS, PINTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS). NF-1590. |
114.312,50 | 114.312,50 | 114.312,50 |
|
2022NE001865
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 215/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL ( MADEIRAMENTO, COBERTURA CERAMICA, PREGOS, REVESTIMENTOS, PINTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS). NF-1590. |
8.737,00 | 8.737,00 | 8.737,00 |
|
2022NE001866
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 215/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL ( INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS). NF-1589 |
124.860,76 | 124.860,76 | 124.860,76 |
|
2022NE001867
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA-ME, CONTRATO Nº 215/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (MADEIRAMENTO, COBERTURA CERAMICA, PREGOS, REVESTIMENTOS, PINTURA E INSTALAÇ~~OES ELETRICAS). NOTA FISCAL Nº 1586. |
139.167,00 | 139.167,00 | 139.167,00 |
|
2022NE002067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP. NF Nº 1595, MÊS DE MARÇO/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
|
2022NE002068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP. NF Nº 1594, MÊS DE MARÇO/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
|
2022NE002070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP. NF Nº 1593, MÊS DE MARÇO/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
|
2022NE002071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP. NF Nº 1592, MÊS DE MARÇO/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
|
2022NE002108
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA-ME, CONTRATO Nº 210/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDROSSANITARIAS). ADITIVO DE VALOR. INSUMOS DIVERSOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA E BARRO). NF Nº 1631, MARÇO/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE002193
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 09/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA E BARRO), ATENDENDO A DEMANDA DESTA SEAP. |
119.749,28 | 119.749,28 | 119.749,28 |
|
2022NE002237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1609 E PROC. 60939/2022 |
28.580,00 | 28.580,00 | 28.580,00 |
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2022NE002238
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1609 E PROC. 60935/2022. |
85.740,00 | 85.740,00 | 85.740,00 |
|
2022NE002239
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1609 E PROC. 59727/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
|
2022NE002240
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1609 E PROC. 60939/2022 |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
|
2022NE002241
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1609 E PROC. 60939/2022 |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
|
2022NE002252
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA - EPP, contrato nº 202/2021, Aditivo de valor. Item: Insumos. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002254
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS, CONF. NF. 1570 E PROC. 51695/2022. |
6.675,00 | 6.675,00 | 6.675,00 |
|
2022NE002351
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 215/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1650 E PROC. 67571/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE002355
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 215/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1647 E PROC. 67497/2022. |
182.740,25 | 182.740,25 | 182.740,25 |
|
2022NE002358
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 215/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1648 E PROC. 67537/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE002360
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 215/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1649 E PROC. 67575/2022. |
80.099,10 | 80.099,10 | 80.099,10 |
|
2022NE002617
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FARICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GARNITICA E BARRO) GERENCIADAS PELA SEAP. NOTA FISCAL Nº 1651. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
|
2022NE002618
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FARICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GARNITICA E BARRO) GERENCIADAS PELA SEAP. NOTA FISCAL Nº 1653. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE002619
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FARICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GARNITICA E BARRO) GERENCIADAS PELA SEAP. NOTA FISCAL Nº 1656. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE002744
Dt. Emissão: Descrição: EMPENO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 169/2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 50014/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002842
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, E 1º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1624 E PROC. 63478/2022. |
85.740,00 | 85.740,00 | 85.740,00 |
|
2022NE002861
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1654 E PROC. 68302/2022 |
144.315,80 | 144.315,80 | 144.315,80 |
|
2022NE002863
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 1. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE002864
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 2. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE002865
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 3. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE002866
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 4. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE002867
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 5. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE002868
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 6. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE002869
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 7. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE002870
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 1. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE002871
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 2. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE002872
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 3. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE002873
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 4. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002874
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 5. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002875
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 6. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002876
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 7. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002877
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 1. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002878
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 2. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002879
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 1. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002880
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 2. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002881
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 3. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002882
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 4. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002883
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 5. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002884
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 6. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002885
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 04/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EJARDINS NAS UPRs DA CAPITAL E DO INTERIOR. LOTE 7. PROC. 196079/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002908
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA. PROC. 68302/2022 |
13.234,20 | 13.234,20 | 13.234,20 |
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2022NE002915
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA. PROC. 63458/2022 |
66.107,98 | 66.107,98 | 66.107,98 |
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2022NE002916
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA-ME, CONTRATO Nº 196/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS, LOUÇAS, SANITARIOS E ACESSORIOS), VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA - SEAP. ADITIVO DE VALOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002917
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA. PROC. 59745/2022 NF-1599 |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE002918
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA. PROC. 63489/2022 NF-1622 |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE002928
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1621 E PROC. 63508/2022 |
99.256,50 | 99.256,50 | 99.256,50 |
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2022NE003073
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA-ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP. NOTA FISCAL Nº 1658, MÊS DE ABRIL/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE003135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAS DE BLOCOS ( CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANÍTICA E BARRO) GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA-SEAP, NF-1664. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE003186
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, NOTA FISCAL Nº 1683, MES DE ABRIL/2022. |
80.024,00 | 80.024,00 | 80.024,00 |
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2022NE003388
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS OFICINAS DE BLOCOS SEXTAVADOS, CONF. NF. 1680 E PROC. 83878/2022 |
85.740,00 | 85.740,00 | 85.740,00 |
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2022NE003389
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS OFICINAS DE BLOCOS SEXTAVADOS, CONF. NF. 1681 E PROC. 83970/2022 |
114.320,00 | 114.320,00 | 114.320,00 |
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2022NE003528
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 202/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 55307/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE003879
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, CONTRATO Nº 215/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO PREDIAL (MADEIRAMENTO, COBERTURA CERAMICA, PREGOS, REVESTIMENTOS, PINTURA E INSTALAÇÕES ELETRICAS). ADITIVO DE VALOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE003994
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO MES DE ABRIL/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE003995
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO MES DE ABRIL/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE003997
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO MES DE ABRIL/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE003998
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO MES DE ABRIL/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE003999
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO MES DE ABRIL/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004000
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO MES DE ABRIL/2022. |
85.740,00 | 85.740,00 | 85.740,00 |
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2022NE004001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO MES DE ABRIL/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO MES DE ABRIL/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO MES DE ABRIL/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO MES DE ABRIL/2022. |
57.160,00 | 57.160,00 | 57.160,00 |
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2022NE004005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO MES DE ABRIL/2022. |
96.087,00 | 96.087,00 | 96.087,00 |
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2022NE004006
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO MES DE ABRIL/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004101
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS, CONF. NF. 1715 E PROC. 101398/2022. |
191.486,00 | 191.486,00 | 191.486,00 |
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2022NE004102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS, CONF. NF. 1716 E PROC. 101356/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004555
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. CONTRATO Nº 09/2021, NTA FISCAL: 1685 E PROC. 88908/2022. |
114.320,00 | 114.320,00 | 114.320,00 |
|
2022NE004556
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. CONTRATO Nº 09/2021, NTA FISCAL: 1686 E PROC. 88925/2022. |
114.320,00 | 114.320,00 | 114.320,00 |
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2022NE004557
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. CONTRATO Nº 09/2021, NTA FISCAL: 1697 E PROC. 91756/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004558
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. CONTRATO Nº 09/2021, NTA FISCAL: 1685 E PROC. 88908/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004561
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. CONTRATO Nº 09/2021, NTA FISCAL: 1.708 E PROC. 96838/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004562
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. CONTRATO Nº 09/2021, NTA FISCAL: 1.709 E PROC. 96807/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004566
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. CONTRATO Nº 09/2021, NF. 1.703 E PROC. 94569/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004726
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTIRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 46/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAIS DIVERSOS), COM A UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA. ADITIVO DE VALOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE004763
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA EBARRO). ITEM 01. ADITIVO DE VALOR, ADITIVO DE PRAZO E REEQUILIBRIO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE004764
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA EBARRO). ITEM 02. ADITIVO DE VALOR, ADITIVO DE PRAZO E REEQUILIBRIO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE004838
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA ME, CONTRATO N° 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS. CONTRATO N° 1718, MÊS DE MAIO DE 2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
|
2022NE004856
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA-ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, PARA ATENDIMENTO DA FABRICA DE BLOCOS, COM MÃO DE OBRA CARCERARIA NAS UNIDADES PRISIONAIS. NF Nº 1738, MÊS DE MAIO/2022. |
157.190,00 | 157.190,00 | 157.190,00 |
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2022NE004866
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA EPP, CONTRATO N° 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA INTERNOS PARA FÁBRICA DE BLOCOS NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME NF 001/704 MAIO/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
|
2022NE004870
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA CONTRATO N°09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FÁBRICA DE BLOCOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONVÊNIOSEDUC/SEAP, CONFORME NF001.698 DE MAIO DE 2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004871
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA CONTRATO N°09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FÁBRICA DE BLOCOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONVÊNIOSEDUC/SEAP, CONFORME NF001. 710 DE MAIO DE 2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004889
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA ME, CONTRATO N° 09/2022 REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICA DE BLOCOS, NF 1696 MES DE MAIO. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004892
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA ME, CONTRATO N° 215/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUITENÇÃO PREDIAL, NF 1731, PROCESSO N°108453/2022. |
180.456,78 | 180.456,78 | 180.456,78 |
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2022NE004911
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 196/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL( INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS), COM MÃO DE OBRA CARCERÁRIA, NF-1734, MES DE MAIO/2022. |
686,42 | 686,42 | 686,42 |
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2022NE004919
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 196/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL( INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS), COM MÃO DE OBRA CARCERÁRIA, NF-1737, MÊS DE MAIO/2022. |
31.345,10 | 31.345,10 | 31.345,10 |
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2022NE004920
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 196/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL( INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS), COM MÃO DE OBRA CARCERÁRIA, NF-1728, MÊS DE MAIO/2022. |
37.633,75 | 37.633,75 | 37.633,75 |
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2022NE004945
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A FABRICA DE BLOCOS, COM MÃO DE OBRA CARCERARIA. NOTA FISCAL Nº 1722, MES DE MAIO/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE004965
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA ME, CONTRATO N° 215/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL ( MADEIRA, COBERTURA CERÂMICA, PREGOS, REVESTIMENTO), COM MÃO DE OBRA CARCERÁRIA. NOTA FISCAL 1732 PROCESSO N° 108095/2022. |
178.533,42 | 178.533,42 | 178.533,42 |
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2022NE004987
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA ME, CONTRATO N° 215/2021, CUJO O OBJETO É AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL,OM MÃO DE OBRA CARCERÁRIA. NOTA FISCAL N° 1729/ MÊS DE MAIO DE 2022. PROCESSO N 108010/2022. |
129.923,30 | 129.923,30 | 129.923,30 |
|
2022NE005156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA-ME, CONTRATO Nº 09/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA E BARRO), GERENCIADAS POR ESTA SEAP. NOTA FISCAL Nº 1723, MÊS DE MAIO/2022. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2022NE005185
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, AQUISICAÇÃO DE MATERIAS PARA FABRICA DE BLOCOS, PROCESSO N°50790/2022. |
27.483,03 | 27.483,03 | 27.483,03 |
|
2022NE005286
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA-ME, CONTRATO N° 09/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NOTA FISCLA N° 1739, PROCESSO N ° 110265/2022. |
157.190,00 | 157.190,00 | 157.190,00 |
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2022NE005511
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1781 E PROC. 119399//2022. |
170.050,00 | 170.050,00 | 170.050,00 |
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2022NE005512
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1774 E PROC. 119351//2022. |
170.050,00 | 170.050,00 | 170.050,00 |
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2022NE005513
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1772 E PROC. 119489/2022. |
170.050,00 | 170.050,00 | 170.050,00 |
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2022NE005762
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 150/2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FÁBRICA DE BLOCOS SEXTAVADOS, CONF. NF. 1395 E PROC. 233695/2021. |
146.038,40 | 146.038,40 | 146.038,40 |
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2022NE005960
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 210/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (HIDROSSANITARIAS), COM MÃO DE OBRA CARCARÁRIA. NF Nº 1736, MÊS DE MAIO/2022. |
434,05 | 434,05 | 434,05 |
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2022NE006200
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA-ME, CONTRATO Nº 0921, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, COM MÃO DE OBRA CARCERÁRIA. NF Nº 001.828. |
79.947,82 | 79.947,82 | 79.947,82 |
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2022NE006228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP. NOTA FISCAL Nº 1775, MÊS DE JUNHO/2022. |
170.050,00 | 170.050,00 | 170.050,00 |
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2022NE006229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP. NOTA FISCAL Nº 1767, MÊS DE JUNHO/2022. |
170.050,00 | 170.050,00 | 170.050,00 |
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2022NE006230
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP. NOTA FISCAL Nº 1770, MÊS DE JUNHO/2022. |
170.050,00 | 170.050,00 | 170.050,00 |
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2022NE006501
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NF-1776, MES DE JUNHO/2022. |
170.050,00 | 170.050,00 | 170.050,00 |
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2022NE006502
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, DO CONTRATO N°09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NF:1791 DO MES DE JUNHO DO PRO:130467/2022 |
170.050,00 | 170.050,00 | 170.050,00 |
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2022NE006503
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, DO CONTRATO N°09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NF:1790 DO MES DE JUNHO DO PRO:130470/2022 |
170.050,00 | 170.050,00 | 170.050,00 |
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2022NE006505
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS, CONF. NF. 1771 E PROC. 119517/2022. |
170.050,00 | 170.050,00 | 170.050,00 |
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2022NE006522
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DIST. COSTA - NF 1.838 - PROC. 150390/2022 |
200.060,00 | 200.060,00 | 200.060,00 |
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2022NE006783
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, DO CONTRATO N°09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NOTA FISCAL:1794 DO PRO:130457/2022 |
195.387,45 | 195.387,45 | 195.387,45 |
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2022NE006784
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N° 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NOTA FISCAL 1792, MÊS DE JUNHO 2022. |
170.050,00 | 170.050,00 | 170.050,00 |
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2022NE006785
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, NF 1788, PERIODO DE JUNHO/2022, PROCESSO N° 130480/2022. |
85.196,30 | 85.196,30 | 85.196,30 |
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2022NE006786
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, DO CONTRATO N°09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NOTA FISCAL:1793 DO PRO:130462/2022 |
170.050,00 | 170.050,00 | 170.050,00 |
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2022NE006787
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, DO CONTRATO N°215/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NOTA FISCAL:1789 DO PRO:130594/2022 |
185.761,79 | 185.761,79 | 185.761,79 |
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2022NE006815
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 09/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE006906
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 202/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1787 E PROC. 130556/2022. |
32.592,50 | 32.592,50 | 32.592,50 |
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2022NE006908
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 202/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1787 E PROC. 130556/2022.____ __EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 202/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1787 E PROC. 130556/2022.____EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 215/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1824 E PROC. 130453/2022. |
128.012,56 | 128.012,56 | 128.012,56 |
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2022NE006929
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 249/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS OFICINAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DO PROCAP 2012 E PROCAP 2019. ITENS: 8, 13, 15, 22, 25, 29, 32 E 40 - RECURSOS DO ESTADO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE006935
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA , HOMOLOGAÇÃO Nº 37/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS OFICINAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DO PROCAP 2012 E PROCAP 2019. ITENS: 3, 24, 26, 28, 30, 33 E 35- RECURSOS DO PROCAP 2012. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE006936
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA , HOMOLOGAÇÃO Nº 37/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS OFICINAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DO PROCAP 2012 E PROCAP 2019. ITENS:3, 19, 24, 26, 28, 30, 33, 35 E 37 - RECURSOS DO ESTADO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE006953
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1841 E PROC. 155942/2022. |
200.060,00 | 200.060,00 | 200.060,00 |
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2022NE006954
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1840 E PROC. 155952/2022. |
3.724,92 | 3.724,92 | 3.724,92 |
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2022NE006989
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO Nº 150/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICA DE BLOCOS, NO MES DE NOVEMBRO/2021, NF-1394. |
61.313,93 | 61.313,93 | 61.313,93 |
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2022NE006993
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, QUE POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAS DE BLOCOS, EM ABRIL/2022 E NF-1661. |
32.331,04 | 32.331,04 | 32.331,04 |
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2022NE006995
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1832 E PROC. 146527/2022. |
50.148,80 | 50.148,80 | 50.148,80 |
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2022NE006996
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1839 E PROC. 154679/2022. |
121.453,74 | 121.453,74 | 121.453,74 |
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2022NE006997
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, QUE POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAS DE BLOCOS, EM JUNHO/2022 E NF-1827 |
28.728,68 | 28.728,68 | 28.728,68 |
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2022NE007128
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CUJO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FABRICAS DE BLOCOS ( CIMENTO, PEDRA BRITA, PEDRA GRANÍTICA E BARRO), CONTRATO Nº 09/2021, EM AGOSTO/2022 E NF 1862. |
210.389,00 | 210.389,00 | 210.389,00 |
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2022NE007136
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CUJO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FABRICAS DE BLOCOS ( CIMENTO, PEDRA BRITA, PEDRA GRANÍTICA E BARRO), CONTRATO Nº 09/2021, EM AGOSTO/2022 E NF 1864. |
210.263,90 | 210.263,90 | 210.263,90 |
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2022NE007407
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao pagamento da empresa Distribuidora Costa, contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as fabricas de blocos( cimento, areia, pedra brita, pedra granítica e barro) gerenciadas por esta seap, nf-1852, mes de julho/2022. |
222.357,00 | 222.357,00 | 222.357,00 |
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2022NE007409
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao pagamento da empresa Distribuidora Costa, contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as fabricas de blocos( cimento, areia, pedra brita, pedra granítica e barro) gerenciadas por esta seap, nf-1848, mes de julho/2022. |
202.852,00 | 202.852,00 | 202.852,00 |
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2022NE007410
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao pagamento da empresa Distribuidora Costa, contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as fabricas de blocos( cimento, areia, pedra brita, pedra granítica e barro) gerenciadas por esta seap, nf-1847, mês de julho/2022. |
195.050,00 | 195.050,00 | 195.050,00 |
|
2022NE007411
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao pagamento da empresa Distribuidora Costa, contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as fabricas de blocos( cimento, areia, pedra brita, pedra granítica e barro) gerenciadas por esta seap, nf-1855, mês de julho/2022. |
198.951,00 | 198.951,00 | 198.951,00 |
|
2022NE007412
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao pagamento da empresa Distribuidora Costa, contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as fabricas de blocos( cimento, areia, pedra brita, pedra granítica e barro) gerenciadas por esta seap, nf-1850, mês de julho/2022. |
214.555,00 | 214.555,00 | 214.555,00 |
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2022NE007413
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao pagamento da empresa Distribuidora Costa, contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as fabricas de blocos( cimento, areia, pedra brita, pedra granítica e barro) gerenciadas por esta seap, nf-1857, mês de julho/2022. |
234.060,00 | 234.060,00 | 234.060,00 |
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2022NE007414
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao pagamento da empresa Distribuidora Costa, contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as fabricas de blocos( cimento, areia, pedra brita, pedra granítica e barro) gerenciadas por esta seap, nf-1856, mês de julho/2022. |
206.753,00 | 206.753,00 | 206.753,00 |
|
2022NE007415
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao pagamento da empresa Distribuidora Costa, contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as fabricas de blocos( cimento, areia, pedra brita, pedra granítica e barro) gerenciadas por esta seap, nf-1853, mês de julho/2022. |
226.258,00 | 226.258,00 | 226.258,00 |
|
2022NE007416
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao pagamento da empresa Distribuidora Costa, contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as fabricas de blocos( cimento, areia, pedra brita, pedra granítica e barro) gerenciadas por esta seap, nf-1849, mês de julho/2022. |
210.654,00 | 210.654,00 | 210.654,00 |
|
2022NE007417
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. ao pagamento da empresa Distribuidora Costa, contrato nº 09/2021, referente a aquisição de insumos para as fabricas de blocos( cimento, areia, pedra brita, pedra granítica e barro) gerenciadas por esta seap, nf-1859, mês de julho/2022. |
195.050,00 | 195.050,00 | 195.050,00 |
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2022NE007793
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, DO CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS ( CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NF-1867. |
306.949,20 | 306.949,20 | 306.949,20 |
|
2022NE007962
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 150/2021, PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. NF. 1394 E PROC. 233656/2021. |
101.359,32 | 101.359,32 | 101.359,32 |
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2022NE007980
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1661 E PROC. 70022/2022. |
138.195,12 | 138.195,12 | 138.195,12 |
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2022NE008019
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA DO CONTRATO N°09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS, NF:1871 DO PRO: 168244/2022 |
176.715,30 | 176.715,30 | 176.715,30 |
|
2022NE008733
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 169/2021, CUJO OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1785 E PROC. 130511/2022. |
1.624,80 | 1.624,80 | 1.605,30 |
|
2022NE008734
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 169/2021, CUJO OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1786 E PROC. 130629/2022. |
1.096,96 | 1.096,96 | 1.083,80 |
|
2022NE008735
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 1609/2021, CUJO OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1843 E PROC. 15947/2022. |
3.724,92 | 3.724,92 | 3.724,92 |
|
2022NE008737
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, CUJO OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1874 E PROC. 168243/2022. |
253.565,00 | 253.565,00 | 253.565,00 |
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2022NE008738
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, CUJO OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1878 E PROC. 173245/22. |
214.555,00 | 214.555,00 | 214.555,00 |
|
2022NE008739
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, CUJO OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1879 E PROC. 174026/2022 |
222.357,00 | 222.357,00 | 222.357,00 |
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2022NE008740
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, CUJO OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1880 E PROC. 173224/2022. |
230.159,00 | 230.159,00 | 230.159,00 |
|
2022NE008742
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, CUJO OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1881 E PROC. 1173217/2022. |
237.961,00 | 237.961,00 | 237.961,00 |
|
2022NE008743
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, CUJO OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1877 E PROC. 173350/22. |
206.753,00 | 206.753,00 | 206.753,00 |
|
2022NE008745
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1873 E PROC. 168227/2022. |
253.565,00 | 253.565,00 | 253.565,00 |
|
2022NE008752
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 15/22, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REFORMAS E FABRICAÇÃO DE CADEIRAS, CONF. NF. 1643 E PROC. 86975/2022. |
1.075,00 | 1.075,00 | 1.062,10 |
|
2022NE009023
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1902 E PROC. 197600/2022. |
151.756,00 | 151.756,00 | 151.756,00 |
|
2022NE009061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1885 E PROC. 178916/2022 |
234.060,00 | 234.060,00 | 234.060,00 |
|
2022NE009089
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS ( CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANÍTICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NOTA FISCAL Nº 1882, MES DE AGOSTO/2022. |
312.080,00 | 312.080,00 | 312.080,00 |
|
2022NE009090
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS ( CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANÍTICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NOTA FISCAL Nº 1887, MES DE AGOSTO/2022. |
214.555,00 | 214.555,00 | 214.555,00 |
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2022NE009092
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS ( CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANÍTICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NOTA FISCAL Nº 1886, MES DE AGOSTO/2022. |
273.070,00 | 273.070,00 | 273.070,00 |
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2022NE009186
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA ME, CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS (CIMENTOS, AREIA, PEDRA BRITA, PEDRA GRANITICA E BARRO) GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NOTA FISCAL Nº 1895. |
214.555,00 | 214.555,00 | 214.555,00 |
|
2022NE009789
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CUJO OBJETO É AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA FABRICAS( CIMENTO, AREIA, PEDRA GRANÍTICA E BARRO), EM SETEMBRO/2022 E NOTA FISCAL Nº 1912. |
273.655,15 | 273.655,15 | 273.655,15 |
|
2022NE009790
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CUJO OBJETO É AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA FABRICAS( CIMENTO, AREIA, PEDRA GRANÍTICA E BARRO), EM SETEMBRO/2022 E NOTA FISCAL Nº 1910. |
195.635,15 | 195.365,15 | 195.365,15 |
|
2022NE009791
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CUJO OBJETO É AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA FABRICAS( CIMENTO, AREIA, PEDRA GRANÍTICA E BARRO), EM SETEMBRO/2022 E NOTA FISCAL Nº 1911. |
234.645,15 | 234.645,15 | 234.645,15 |
|
2022NE009793
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CUJO OBJETO É AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA FABRICAS( CIMENTO, AREIA, PEDRA GRANÍTICA E BARRO), EM SETEMBRO/2022 E NOTA FISCAL Nº 1914. |
114.689,40 | 114.689,40 | 114.689,40 |
|
2022NE009975
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CUJO OBJETIVO E A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, NF-1898 MES DE SETEMBRO/22 |
234.450,10 | 234.450,10 | 234.450,10 |
|
2022NE010355
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1795 E PROC. 130488/2022. |
45.134,28 | 45.134,28 | 45.134,28 |
|
2022NE010356
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1796 E PROC. 130488/2022. |
7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 |
|
2022NE010357
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1797 E PROC. 130488/2022. |
6.048,00 | 6.048,00 | 6.048,00 |
|
2022NE010358
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1798 E PROC. 130488/2022. |
6.048,00 | 6.048,00 | 6.048,00 |
|
2022NE010359
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1799 E PROC. 130488/2022. |
12.096,00 | 12.096,00 | 12.096,00 |
|
2022NE010360
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1800 E PROC. 130488/2022. |
6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
|
2022NE010361
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1801 E PROC. 130488/2022. |
8.542,80 | 8.542,80 | 8.542,80 |
|
2022NE010362
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1802 E PROC. 130488/2022. |
12.531,95 | 12.531,95 | 12.531,95 |
|
2022NE010363
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1803 E PROC. 130488/2022. |
5.647,50 | 5.647,50 | 5.647,50 |
|
2022NE010364
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1804 E PROC. 130488/2022. |
4.166,60 | 4.166,60 | 4.166,60 |
|
2022NE010365
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1805 E PROC. 130488/2022. |
4.718,80 | 4.718,80 | 4.718,80 |
|
2022NE010366
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1805 E PROC. 130488/2022. |
9.437,60 | 9.437,60 | 9.437,60 |
|
2022NE010367
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1807 E PROC. 130488/2022. |
4.718,80 | 4.718,80 | 4.718,80 |
|
2022NE010368
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1808 E PROC. 130488/2022. |
6.475,80 | 6.475,80 | 6.475,80 |
|
2022NE010369
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1809 E PROC. 130488/2022. |
568,92 | 568,92 | 568,92 |
|
2022NE010370
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1810 E PROC. 130488/2022. |
157,50 | 157,50 | 157,50 |
|
2022NE010371
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1811 E PROC. 130488/2022. |
124,00 | 124,00 | 124,00 |
|
2022NE010373
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1812 E PROC. 130488/2022. |
127,20 | 127,20 | 127,20 |
|
2022NE010374
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1813 E PROC. 130488/2022. |
254,40 | 254,40 | 254,40 |
|
2022NE010375
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1814 E PROC. 130488/2022. |
127,20 | 127,20 | 127,20 |
|
2022NE010377
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1815 E PROC. 130488/2022. |
23.549,40 | 23.549,40 | 23.549,40 |
|
2022NE010378
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1817 E PROC. 130488/2022. |
2.993,00 | 2.993,00 | 2.993,00 |
|
2022NE010379
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1818 E PROC. 130488/2022. |
662,50 | 662,50 | 662,50 |
|
2022NE010380
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1819 E PROC. 130488/2022. |
527,00 | 527,00 | 527,00 |
|
2022NE010382
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1820 E PROC. 130488/2022. |
534,00 | 534,00 | 534,00 |
|
2022NE010383
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1821 E PROC. 130488/2022. |
1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 |
|
2022NE010384
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1822 E PROC. 130488/2022. |
534,00 | 534,00 | 534,00 |
|
2022NE010386
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1823 E PROC. 130488/2022. |
783,00 | 783,00 | 783,00 |
|
2022NE010393
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA (LOTE I), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL COM MÃO DE OBRA CARCAERIA, CONFORME ARP Nº 47/2022-SEAP/MA. HOMOLOGAÇÃO Nº 94/2022-SEAP. ITENS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 E 33. |
1.416,92 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE010472
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - EPP, cujo objeto é a aquisição de mobiliário para implantação e aparelhamento de 03 (três) UBS - Convênio nº 894009/2019 - DEPEN/MJ, Nota Fiscal nº 1644 em março/2022. |
3.415,84 | 3.415,84 | 3.374,85 |
|
2022NE010473
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - EPP, cujo objeto é a aquisição de mobiliário para implantação e aparelhamento de 03 (três) UBS - Convênio nº 894009/2019 - DEPEN/MJ, Nota Fiscal nº 1644 em março/2022. |
69,71 | 69,71 | 68,87 |
|
2022NE010640
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, PROC. 210199/2022, NF1918 RAP INSCRITO: 195.362,08 |
195.362,08 | 195.362,08 | 0,00 |
|
2022NE010699
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa Distribuidora Costa Ltda, contrato n° 09/2021 aquisição de insumos para fábrica de blocos - NF 1860, período agosto/2022. Processo n° 160581/2022. |
114.320,00 | 114.320,00 | 114.320,00 |
|
2022NE010885
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA PARA FABRICA DE BLOCOS, NF-1900, PROC. 196480/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE010886
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICA DE BLOCOS, NF-1858, PROC. 159459/2022 RAP INSCRITO: 585.150,00 |
585.150,00 | 585.150,00 | 0,00 |
|
2022NE010887
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICA DE BLOCOS, MES DE JULHO/2022 NF-1851, PROC. 159457/2022 |
218.456,00 | 218.456,00 | 218.456,00 |
|
2022NE010894
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAS DE BLOCOS, CIMENTO, AREIA, PEDRA GRANITICA E BARRO. EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA.. NOTA FISCAL N °1934 |
206.940,00 | 206.940,00 | 206.940,00 |
|
2022NE010937
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS. NF-1866, PROC. 171138/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE010939
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS. NF-1868, PROC. 171121/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE010941
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS. NF-1866, PROC. 171138/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE011379
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA FERREIRA E CHAGAS, HOMOLOGAÇÃO Nº 006/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 894009(ESCRITÓRIO SOCIAL). ITEM 20: LONGARINA 4 LUGARES-03 UNIDADES E ITEM 22: CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇOS-13 UNIDADES E ITEM 24: ARMÁRIO ARQUIVO-03 UNIDADES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE011435
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, HOMOLOGAÇÃO Nº 37/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS OFICINAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DO PROCAP 2012 E PROCAP 2019. ITENS 3, 24, 26, 28, 30 E 35 - RECURSOS DO PROCAP 2012. |
1.504,58 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE011495
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REF AOS INSUMOS FORNECIDOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS DESTA SEAP. CT 009/2021 |
86.826,04 | 86.826,04 | 86.826,04 |
|
2022NE011496
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REF AOS INSUMOS FORNECIDOS PARA AS FABRICAS DE BLOCOS DESTA SEAP. CT 009/2021 PROCESSO N° 171138/2022. RAP INSCRITO: 250.075,00 |
250.075,00 | 250.075,00 | 0,00 |
|
2022NE012083
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da empresa Distribuidora Costa Ltda, aquisição de insumos para fábrica de blocos (cimento, areia, pedra brita, pedra granitica e barro) nf 1.946, processo n° 248036/2022. |
175.899,00 | 175.899,00 | 175.899,00 |
| Totais: | 30.586.772,77 | 30.583.581,27 | 29.552.906,80 |
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