CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
25/10/2022
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0130488/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1813 E PROC. 130488/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE010374 | 25/10/2022 | 254,40 | 254,40 | 254,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1813 E PROC. 130488/2022.
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2022NE010374 | 25/10/2022 | 254,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 04/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, CONF. NF. 1813 E PROC. 130488/2022.
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2022NL022276 | 25/10/2022 | 0,00 | 254,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080961 | 08/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 251,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL023324 | 08/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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