CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
13/05/2022
Plano Interno:
017276
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
79803/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO MES DE ABRIL/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003999 | 13/05/2022 | 157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO MES DE ABRIL/2022.
|
2022NE003999 | 13/05/2022 | 157.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASS FABRICAS DE BLOCOS, GERENCIADAS POR ESTA SEAP, NO ME
|
2022NL008956 | 13/05/2022 | 0,00 | 157.550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028295 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 157.550,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
