CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
01/04/2022
Plano Interno:
017276
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0059727/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1609 E PROC. 59727/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002239 | 01/04/2022 | 157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1609 E PROC. 59727/2022.
|
2022NE002239 | 01/04/2022 | 157.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS FÁBRICAS DE BLOCOS, CONF. NF. 1609 E PROC. 59727/2022.
|
2022NL005464 | 01/04/2022 | 0,00 | 157.550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020749 | 12/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 157.550,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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