CPF/CNPJ:
32955960000100
Emissão:
30/06/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
2080/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA__INSTRUMENTO LEGAL: ARP Nº 007/2022 VIGÊNCIA: 01/06/22 A 01/06/23__VALOR CONTRATO: R$ 165.833,86 GESTOR: GERALDO O. JUNIOR (SDMS)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR REFERENTE AO GRUPO 02 ( 1º PEDIDO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001419 | 30/06/2022 | 69.834,41 | 69.834,41 | 69.834,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA__INSTRUMENTO LEGAL: ARP Nº 007/2022 VIGÊNCIA: 01/06/22 A 01/06/23__VALOR CONTRATO: R$ 165.833,86 GESTOR: GERALDO O. JUNIOR (SDMS)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR REFERENTE AO GRUPO 02 ( 1º PEDIDO)
|
2022NE001419 | 30/06/2022 | 69.834,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. NOTA FISCAL 02. PROCESSO 2458/2022..
|
2022NL006263 | 01/08/2022 | 0,00 | 69.834,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000762 | 22/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 69.834,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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