CPF/CNPJ:
32955960000100
Emissão:
24/05/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Material de Processamento de Dados
Processo:
1007/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS P/ SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES PLENÁRIAS.__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/22__VALOR DO CONTRATO: R$ 49.614,33 SOLICITANTE: PAULO M. C. SILVA (DTI) __INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO CORRESPONDENTE A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ALEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001112 | 24/05/2022 | 7.784,35 | 7.784,35 | 7.784,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS P/ SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES PLENÁRIAS.__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/22__VALOR DO CONTRATO: R$ 49.614,33 SOLICITANTE: PAULO M. C. SILVA (DTI) __INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO CORRESPONDENTE A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ALEMA.
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2022NE001112 | 24/05/2022 | 7.784,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS P/SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES PLENÁRIAS E REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES POR
|
2022NL005372 | 27/07/2022 | 0,00 | 7.784,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000657 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.784,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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